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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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364102 - CNPQ/DF
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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01300.001235/2018-34
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO E OUTROS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2018
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Vig. Fim
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12/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 15.936,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.328,02
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Valor Acumulado
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R$ 45.683,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2018
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00018/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.001235/2018-34
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18/07/2018
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12/12/2022
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1.795,20
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1
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1.795,20
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24/09/2020
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00053/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR CONTRATADO DECORRENTEDA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA CONSUMIDA RELATIVA AOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO, ALÉM DE OUTROS NECESSÁRIOS AO MONITORAMENTO E AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E PRÓPRIA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER AOIMÓVEL DA SEPN QUADRA 507 BLOCO A ASA NORTE BRASÍLIA DF.
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24/09/2020
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31/12/2070
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16.021,20
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12
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1.335,10
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27/05/2021
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00037/2021
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO, A REDUÇÃO DE (-) 0,53% (CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO NEGATIVOS) DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 31/05/2022, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ADASA Nº 05 DE 28/04/2021 (SEI 0996049), PUBLICADA NO DODF º 80 DE 30/04/2021.
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18/07/2018
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31/12/2070
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15.936,24
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12
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1.328,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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364102
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2021NE000661
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.936,24
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.038,88
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0,00
|
0,00
|
10.102,64
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364102
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2022NE004045
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.442,00
|
0,00
|
0,00
|
7.442,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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364102
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2018NE800467
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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364102
|
2020NE800061
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
420,94
|
0,00
|
0,00
|
420,94
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364102
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2022NE000188
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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1
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1328.02
|
15936.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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