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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000261
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.944.100/0001-15 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
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Processo
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23855.008298/2025-23
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PRÁTICO, OS QUAIS SÃO
DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES BÁSICAS RELACIONADAS À GRADE CURRICULAR,ENVOLVENDO PRIORITARIAMENTE ATIVIDADES DE ENSINO. CONFORME PROCESSO 23855.008298/2025-23 UFDPAR.
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Informações Complementares
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15668005900062025 - UASG Minuta: 156680
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.470,77
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.470,77
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008298/2025-23
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24/12/2025
|
31/12/2025
|
6.470,77
|
1
|
6.470,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2025NE000261
|
M20RKG19MDN - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA GRAD.EM MEDICINA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.470,77
|
6.470,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15643
|
2026-03-23
|
23855.008298/2025-23
|
2026-06-19
|
5921.91
|
|
15727
|
2026-04-07
|
23855.008298/2025-23
|
2026-06-19
|
220.00
|
|
16037
|
2026-06-01
|
23855.008298/2025-23
|
2026-06-19
|
328.86
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
40
|
26.49
|
1059.6000
|
|
Material
|
ARABINOSE
|
2
|
124.38
|
248.7600
|
|
Material
|
ÁCIDO CÍTRICO
|
2
|
37.99
|
75.9800
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
10
|
14.29
|
142.9000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
10
|
14.29
|
142.9000
|
|
Material
|
CORANTE
|
3
|
26.7
|
80.1000
|
|
Material
|
CORANTE
|
4
|
60.88
|
243.5200
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
38.22
|
76.4400
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
147.28
|
294.5600
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
73.35
|
146.7000
|
|
Material
|
SWAB
|
1100
|
0.2
|
220.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
4
|
46
|
184.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
5
|
51.97
|
259.8500
|
|
Material
|
CORANTE
|
7
|
38.35
|
268.4500
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
52.57
|
52.5700
|
|
Material
|
DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
|
1
|
301.36
|
301.3600
|
|
Material
|
ÁCIDO BÓRICO
|
2
|
33.95
|
67.9000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
2
|
41.54
|
83.0800
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
2
|
89.89
|
179.7800
|
|
Material
|
IODATO DE POTÁSSIO
|
2
|
89.82
|
179.6400
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
12
|
87.14
|
1045.6800
|
|
Material
|
ÓLEO DE IMERSÃO
|
50
|
19.54
|
977.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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