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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA
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Processo
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08230.004440/2025-09
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO 90010/2025 DA UASG 200340. FAVORECIDA 203358. PROCESSO SEI 08230.004440/2025-09
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Informações Complementares
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20034005900102025 - UASG Minuta: 200358
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.533,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.533,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.004440/2025-09
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26/12/2025
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31/12/2025
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4.533,62
|
1
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4.533,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2025NE000189
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.533,62
|
4.533,62
|
0,00
|
0,00
|
4.533,62
|
0,00
|
0,00
|
4.533,62
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3700
|
2026-03-25
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08230.002221/2026-68
|
2026-04-09
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4533.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHA CAMA
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20
|
59.9
|
1198.0000
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|
Material
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JOGO CAMA
|
23
|
76.98
|
1770.5400
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|
Material
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TOALHA BANHO
|
17
|
34.15
|
580.5500
|
|
Material
|
TOALHA ROSTO
|
17
|
17.89
|
304.1300
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|
Material
|
TAPETE BANHEIRO
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24
|
28.35
|
680.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.954-**
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LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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