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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200380 - SR/PF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200380 - SR/PF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200380 - SR/PF/AC
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 07.503.890/0001-01 - MULTI SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 08220.000630/2025-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2025
Vig. Fim 22/12/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.282.784,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.282.784,42
Valor Acumulado R$ 78.180.892,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000630/2025-68 22/12/2025 22/12/2030 1.200.035,72 1 1.200.035,72
01/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 13/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÕES NORMATIVAS: SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. 01/03/2026 22/12/2030 1.200.035,72 1 1.200.035,72
12/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO TERMO ADITIVO 2026/2026 À CONVENÇÃQO COLETIVA 2025/2026. 01/03/2026 22/12/2030 1.282.784,42 1 1.282.784,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200380 2025NE000267 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.094,46 2.094,46 0,00 0,00 2.094,46 1.556,84 1.556,84 537,62
200380 2025NE000269 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.682,85 48.682,85 0,00 0,00 48.682,85 16.714,83 16.714,83 31.968,02
200380 2025NE000268 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.542,82 2.542,82 0,00 0,00 2.542,82 1.714,13 1.714,13 828,69
200380 2026NE000044 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 206.313,24 0,00 0,00 206.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2026NE000043 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.196,81 743,39 0,00 28.453,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2026NE000116 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.791,32 0,00 0,00 13.791,32 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2026NE000119 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 453.083,78 763,79 40.819,40 411.500,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2026NE000120 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.479,18 0,00 0,00 104.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026OB001332 2026-07-16 08220.002536/2026-24 2026-07-16 8100.00
3348 A 3351 2026-07-03 08220.000630/2025-68 2026-07-06 102203.83
3401 A 3404 2026-08-18 08220.000630/2025-68 2026-08-18 102203.83
3470 A 3473 2026-09-24 08220.000630/2025-68 2026-09-24 102203.83
NS3981 2026-10-02 08220.003710/2026-56 2026-10-02 536.72
3493 A 3496 2026-10-06 08220.000630/2025-68 2026-10-08 12878.94
3200 A 3203 2026-02-03 08220.000649/2026-95 2026-02-23 96592.09
3196 A 3199 2026-02-03 08220.000411/2026-60 2026-02-20 33334.33
3240 A 3243 2026-03-04 08220.000936/2026-03 2026-03-16 95542.09
3265 A 3268 2026-04-10 08220.001372/2026-18 2026-04-14 102203.83
3292 A 3295 2026-05-13 08220.001773/2026-78 2026-05-13 102203.83
3313 A 3316 2026-06-02 08220.002078/2026-23 2026-06-02 102203.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 30692 41.7954 1282784.4168
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.983.485-** ALISSON SANTOS ANDRADE Fiscal Administrativo
***.887.515-** DIEGO MARQUES MENDONCA Fiscal Administrativo Substituto
***.226.205-** ASAEL SILVA DE CASTRO Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo