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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000184
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA
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Processo
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08230.007265/2025-01
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 14/2025 SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.007265/2025-01.
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Informações Complementares
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20035806000142025 - UASG Minuta: 200358
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.007265/2025-01
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22/12/2025
|
31/12/2025
|
50.000,00
|
1
|
50.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2025NE000184
|
PF999S9EAL1 - PAULAO - 202529730004
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.193,67
|
17.193,67
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
-9.775,50
|
-9.775,50
|
9.775,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2026-02-05
|
08230.007265/2025-01
|
2026-02-06
|
32806.33
|
|
034
|
2026-06-11
|
08230.007265/2025-01
|
2026-06-12
|
9775.51
|
|
000.000.034
|
2026-06-11
|
08230.007265/2025-01
|
2026-06-12
|
9775.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA
|
3
|
4063.65
|
12190.9500
|
|
Material
|
ESQUADRIA
|
1
|
4965.78
|
4965.7800
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
4720.52
|
4720.5200
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
2526
|
2526.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
2298.42
|
6895.2600
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
2282.4
|
2282.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
4
|
2095.6
|
8382.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
2
|
2922.15
|
5844.3000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
1573.86
|
1573.8600
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
618.53
|
618.5300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.295-**
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ELIZEU MAIA MATTOS SOBRINHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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