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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000199
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00062/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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08755.002168/2025-03
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (SOFÁS E CAMAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) PIRIPKURA E KAWAHIVA DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA-JURUENA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2025/CFPE-MJ (SEI 09526149). DISPENSA 62/2025. PROCESSO: 08755.002168/2025-03. NC: 2025NC007528.
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Informações Complementares
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19402806000622025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000199
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002168/2025-03
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26/12/2025
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31/12/2025
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50.550,00
|
1
|
50.550,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2025NE000199
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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50.550,00
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50.550,00
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0,00
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0,00
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50.550,00
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0,00
|
0,00
|
50.550,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.005.464
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2026-02-23
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08755.002168/2025-03
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2026-02-25
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50550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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2
|
8200
|
16400.0000
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|
Material
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SOFÁ
|
2
|
8200
|
16400.0000
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|
Material
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CAMA
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25
|
710
|
17750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.011.091-**
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DANIELLE CAMPOS FERNANDES EVANGELISTA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.743.518-**
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BRUNO VIANA DE ALMEIDA PASQUINI DIAS
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Apoio Administrativo
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***.369.524-**
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PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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