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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.624.705/0001-54 - PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23411.022373/2025-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.027,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.027,56
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Valor Acumulado
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R$ 205.396,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022373/2025-61
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05/01/2026
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05/01/2031
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100.369,10
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1
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100.369,10
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DE JUNHO/2026 NO IMPORTE DE 4,64133% (QUATRO INTEIROS E SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2026.
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05/01/2026
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05/01/2031
|
105.027,56
|
1
|
105.027,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158396
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2025NE000177
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LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.758,10
|
1.758,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2026NE000171
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LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
81,94
|
0,00
|
0,00
|
81,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1597
|
2026-08-11
|
23411.022373/2025-61
|
2026-08-17
|
2608.22
|
|
1639
|
2026-09-14
|
23411.022373/2025-61
|
2026-10-01
|
1840.04
|
|
1337
|
2026-02-01
|
23411.022373/2025-61
|
2026-02-04
|
4690.00
|
|
1379
|
2026-03-24
|
23411.022373/2025-61
|
2026-05-04
|
3275.00
|
|
1465
|
2026-05-07
|
23411.022373/2025-61
|
2026-05-13
|
3604.50
|
|
1527
|
2026-06-12
|
23411.022373/2025-61
|
2026-06-22
|
4138.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BISCOITO DE NATA COM CACAU
|
2160
|
13.63476388888889
|
29451.0900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6295
|
5.776201747418586
|
36361.1900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2160
|
9.082865740740742
|
19618.9900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2170
|
9.030548387096774
|
19596.2900
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Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.855.239-**
|
MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO
|
Gestor
|
|
***.557.869-**
|
FREDERICO FRIEDRICH
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
370.78 KB |
07/01/2026 08:07:58 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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