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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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71000.051707/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.189.525,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.189.525,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 41.463.831,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00051/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.051707/2024-16
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26/12/2025
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26/12/2026
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3.189.525,52
|
1
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3.189.525,52
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09/01/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO E DO TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, REFERENTE AO ENDEREÇO DA CONTRATADA:
ONDE SE LÊ:
"(...) SEDIADA NA AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1.500, CENTRO EMPRESARIAL ÁGUA BRANCA, EDIFÍCIO LOS ANGELES, CONJUNTO 182, 18º ANDAR, BARRA FUNDA, CEP 05001-100, SÃO PAULO-SP (...)"
LEIA-SE:
"(...) SEDIADA NA AVENIDA MOACIR DA SILVEIRA QUEIROZ, 380, BAIRRO UNIVERSITÁRIO II, CEP 79.500-000, PARANAÍBA/MS (...)"
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26/12/2025
|
26/12/2026
|
3.189.525,52
|
1
|
3.189.525,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2025NE000583
|
M2000D160CW - PAINEIS DE LED
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.487.042,53
|
2.487.042,53
|
0,00
|
0,00
|
2.487.042,53
|
2.487.042,53
|
2.487.042,53
|
0,00
|
|
550005
|
2025NE000585
|
M2000D160CW - PAINEIS DE LED
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
695.110,60
|
695.110,60
|
0,00
|
0,00
|
695.110,60
|
695.110,60
|
695.110,60
|
0,00
|
|
550005
|
2025NE000587
|
M2000D160CW - PAINEIS DE LED
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.372,39
|
7.372,39
|
0,00
|
0,00
|
7.372,39
|
7.372,39
|
7.372,39
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-18
|
31895.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
42
|
8952.18
|
375991.5600
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
5
|
147447.71
|
737238.5500
|
|
Material
|
ESTANTE
|
8
|
4385.52
|
35084.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
10
|
69511.06
|
695110.6000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
7372.39
|
7372.3900
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
21
|
10005.38
|
210112.9800
|
|
Material
|
APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
1
|
12638.38
|
12638.3800
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
8
|
33702.33
|
269618.6400
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
1
|
111638.98
|
111638.9800
|
|
Material
|
MICROFONE
|
8
|
27384.2
|
219073.6000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
8
|
33702.33
|
269618.6400
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
16
|
4528.75
|
72460.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
21695.88
|
173567.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.112.443-**
|
PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.227.972-**
|
IVO DA SILVA FERRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.302.511-**
|
FABIANNA ROCHA DINIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.976.902-**
|
IRNA MARILIA ROGERIO EVANGELISTA ROCHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.002.311-**
|
MILTON PAULO SENA SANTIAGO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.660-**
|
MARCUS VINICIUS ANTUNES LIBERATO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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