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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001145
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.605.534/0001-30 - AV FARMA ASSISTENCIA E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25029.000618/2025-49
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Objeto
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OF 863/2025 - SEFARM CH
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Informações Complementares
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25449205900412025 - UASG Minuta: 254492
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.112,66
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.112,66
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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2025NE001145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000618/2025-49
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17/12/2025
|
31/12/2025
|
20.112,66
|
1
|
20.112,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254492
|
2025NE001145
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.330,90
|
192,50
|
2.138,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
194765
|
2026-07-14
|
25029.000618/2025-49
|
2026-07-15
|
1806.30
|
|
195692
|
2026-08-04
|
25029.000618/2025-49
|
2026-08-11
|
192.50
|
|
192281
|
2026-05-19
|
25029.000618/2025-49
|
2026-05-22
|
920.70
|
|
184416
|
2025-12-23
|
25029.000618/2025-49
|
2025-12-29
|
2138.40
|
|
190820
|
2026-04-16
|
25029.000618/2025-49
|
2026-04-17
|
115.50
|
|
186576
|
2026-01-27
|
25029.000618/2025-49
|
2026-01-28
|
534.60
|
|
186579
|
2026-01-27
|
25029.000618/2025-49
|
2026-01-28
|
1960.20
|
|
186580
|
2026-01-27
|
25029.000618/2025-49
|
2026-01-28
|
1838.70
|
|
188953
|
2026-03-11
|
25029.000618/2025-49
|
2026-03-17
|
1811.70
|
|
188994
|
2026-03-12
|
25029.000618/2025-49
|
2026-03-16
|
972.00
|
|
191320
|
2026-04-28
|
25029.000618/2025-49
|
2026-04-30
|
77.00
|
|
194336
|
2026-07-03
|
25029.000618/2025-49
|
2026-07-07
|
77.00
|
|
191802
|
2026-05-08
|
25029.000618/2025-49
|
2026-05-13
|
95.16
|
|
191439
|
2026-04-30
|
25029.000618/2025-49
|
2026-05-12
|
2486.70
|
|
192615
|
2026-05-27
|
25029.000618/2025-49
|
2026-05-29
|
115.50
|
|
192947
|
2026-06-02
|
25029.000618/2025-49
|
2026-06-08
|
4970.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DAPSONA ( DDS )
|
9000
|
0.99
|
8910.0000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
15
|
38.5
|
577.5000
|
|
Material
|
PIRIDOXINA
|
30000
|
0.27
|
8100.0000
|
|
Material
|
PIRIDOXINA
|
9000
|
0.27
|
2430.0000
|
|
Material
|
PODOFILINA
|
1
|
41.5
|
41.5000
|
|
Material
|
PODOFILINA
|
1
|
53.66
|
53.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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