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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000264
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08779.000021/2025-01
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 802,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 802,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
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31/07/2025
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31/12/2025
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802,00
|
1
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802,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000264
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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802,00
|
0,00
|
0,00
|
802,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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498
|
2025-10-01
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08779.000021/2025-01
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2025-12-29
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802.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
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50
|
3.64
|
182.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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50
|
1.68
|
84.0000
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|
Material
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SABONETE
|
100
|
2.2
|
220.0000
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|
Material
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VASSOURA
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20
|
7
|
140.0000
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|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
|
20
|
4.95
|
99.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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20
|
3.85
|
77.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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