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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes NTI/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Processo 08485.005947/2025-80
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2025
Vig. Fim 23/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.262,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 42.262,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2025 00016/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005947/2025-80 23/12/2025 23/12/2026 42.262,00 1 42.262,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2025NE000218 PF999S9ERR9 - ZE HAROLDO CATHEDRAL - 202544920008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.237,00 1.237,00 0,00 0,00 1.237,00 0,00 0,00 1.237,00
200384 2025NE000222 PF999S9ERR6 - DUDA RAMOS - 202543650004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.422,00 7.422,00 0,00 0,00 7.422,00 0,00 0,00 7.422,00
200384 2025NE000223 PF999S9ERR7 - HELENA LIMA - 202543890012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.948,00 4.948,00 0,00 0,00 4.948,00 0,00 0,00 4.948,00
200384 2025NE000224 PF999S9ERR2 - CHICO RODRIGUES - 202541430003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.474,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00
200384 2025NE000248 PF999S9ERR3 - NICOLETTI - 202541640003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.474,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00
200384 2025NE000249 PF999S9ERR8 - PASTOR DINIZ - 202544410008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.522,00 17.522,00 0,00 0,00 17.522,00 0,00 0,00 17.522,00
200384 2025NE000250 PF999S9ERR8 - PASTOR DINIZ - 202544410008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.711,00 3.711,00 0,00 0,00 3.711,00 0,00 0,00 3.711,00
200384 2025NE000266 PF99DS9ERRX - GABRIEL MOTA - 202544980001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.474,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00 0,00 0,00 2.474,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1328267 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 17522.00
001328276 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 7422.00
1327853 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 2474.00
1328266 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 4948.00
1327857 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 1237.00
1327854 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 2474.00
1327856 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 3711.00
1327855 2026-04-08 08485.005947/2025-80 2026-04-27 2474.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-12-30 2113.10
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 2 8761 17522.0000
Material SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEO 20 1237 24740.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.505.567-** ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.591.554-** CLOVIS WANDERLEY BERTHOLINI SOBRINHO Fiscal Técnico
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo