|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000085
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00046/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.945.479/0001-96 - 62.945.479 LARA STEPHANY HENRIQUE TAVARES
|
|
Processo
|
23096.050792/2025-11
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA O ALMOXARIFADO DO CES ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº23096.050792/2025-11
|
|
Informações Complementares
|
15015406000462025 - UASG Minuta: 150154
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 476,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 476,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
2025NE000085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.050792/2025-11
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
476,55
|
1
|
476,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2025NE000085
|
M20RKG01T1N - GESTAO DA UNIDADE-CES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
476,55
|
476,55
|
0,00
|
0,00
|
476,55
|
476,55
|
476,55
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900523987-891
|
2026-02-03
|
23096.050792/2025-11
|
2026-02-23
|
476.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
100
|
0.73
|
73.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
29.91
|
149.5500
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
1.87
|
93.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
3.21
|
160.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
