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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
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Processo
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08204.003301/2025-77
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO PARA O TEATRO DE ARENA DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA FEDERAL - DIREN-ANP/PF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.112,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 85.112,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 85.112,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003301/2025-77
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29/12/2025
|
29/12/2026
|
85.112,00
|
1
|
85.112,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2025NE000368
|
PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.596,00
|
1.596,00
|
0,00
|
0,00
|
1.596,00
|
-1.596,00
|
-1.596,00
|
1.596,00
|
|
200340
|
2025NE000393
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.734,00
|
7.734,00
|
0,00
|
0,00
|
7.734,00
|
7.734,00
|
7.734,00
|
7.734,00
|
|
200340
|
2025NE000394
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.213,00
|
9.213,00
|
0,00
|
0,00
|
9.213,00
|
9.213,00
|
9.213,00
|
9.213,00
|
|
200340
|
2025NE000395
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.533,00
|
34.533,00
|
0,00
|
0,00
|
34.533,00
|
-34.533,00
|
-34.533,00
|
34.533,00
|
|
200340
|
2025NE000396
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.036,00
|
-32.036,00
|
-32.036,00
|
32.036,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
489/2026
|
2026-02-04
|
08204.003301/2025-77
|
2026-03-24
|
7734.00
|
|
478/2026
|
2026-01-12
|
08204.003301/2025-77
|
2026-01-26
|
32036.00
|
|
479/2026
|
2026-01-12
|
08204.003301/2025-77
|
2026-01-26
|
34533.00
|
|
480/2026
|
2026-01-12
|
08204.003301/2025-77
|
2026-01-26
|
9213.00
|
|
482/2026
|
2026-01-13
|
08204.003301/2025-77
|
2026-01-26
|
1596.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
7734
|
7734.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETOOS DE AERONAVES
|
3
|
3071
|
9213.0000
|
|
Material
|
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
|
3
|
11511
|
34533.0000
|
|
Material
|
LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
2
|
11671
|
23342.0000
|
|
Material
|
LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
1
|
8694
|
8694.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
6
|
266
|
1596.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.924.784-**
|
ANNA AMÁLIA DANTAS GUERRA BARRETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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