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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 159003 |
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.770.656/0001-00 - AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23199.000684/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O IFTM
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Informações Complementares
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PROCESSO DE PAGAMENTO: 23199.000449/2026-40
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.374,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.374,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.374,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000684/2025-31
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15/12/2025
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15/12/2026
|
9.374,40
|
1
|
9.374,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159003
|
2026NE000029
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000346
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64,66
|
64,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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159003
|
2026NE000024
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000055
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.593,20
|
5.806,68
|
853,86
|
1.932,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1338
|
2026-07-10
|
23199.000684/2025-31
|
2026-07-13
|
644.22
|
|
1389
|
2026-08-03
|
23199.000684/2025-31
|
2026-08-06
|
644.22
|
|
1592
|
2026-09-03
|
23199.000684/2025-31
|
2026-09-04
|
644.22
|
|
1909
|
2026-10-02
|
23199.000684/2025-31
|
2026-10-07
|
853.86
|
|
1174
|
2026-06-22
|
23199.000684/2025-31
|
2026-06-29
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716.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1260
|
0.8
|
1008.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
840
|
0.32
|
268.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36900
|
0.11
|
4059.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
24600
|
0.05
|
1230.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5436
|
0.49
|
2663.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3624
|
0.04
|
144.9600
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.206-**
|
LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ
|
Gestor
|
|
***.762.606-**
|
PÂMELA ANDERSON RESENDE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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