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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00229/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00106/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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35.897.823/0001-46 - SABOR CASEIRO AGROINDUSTRIA FAMILIA FROZI LTDA
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Processo
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23365.001094/2025-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 17/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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|
Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.177,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 87.177,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00229/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001094/2025-67
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29/12/2025
|
29/12/2026
|
87.177,90
|
1
|
87.177,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2025NE000186
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.279,00
|
3.279,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68345354
|
2026-08-05
|
23365.001094/2025-67
|
2026-08-07
|
3600.00
|
|
69063458
|
2026-09-16
|
23365.001094/2025-67
|
2026-09-23
|
3600.00
|
|
69158700
|
2026-09-23
|
23365.001094/2025-67
|
2026-09-23
|
2603.80
|
|
68594925
|
2026-08-20
|
23365.001094/2025-67
|
2026-08-24
|
3600.00
|
|
68458162
|
2026-08-11
|
23365.001094/2025-67
|
2026-08-12
|
3600.00
|
|
68710224
|
2026-08-27
|
23365.001094/2025-67
|
2026-09-09
|
3600.00
|
|
68819075
|
2026-09-02
|
23365.001094/2025-67
|
2026-09-09
|
2958.00
|
|
68923561
|
2026-09-09
|
23365.001094/2025-67
|
2026-09-09
|
2599.10
|
|
69316613
|
2026-10-01
|
23365.001094/2025-67
|
2026-10-07
|
3279.00
|
|
65100526
|
2026-02-11
|
23365.001094/2025-67
|
2026-02-12
|
2958.00
|
|
65185062
|
2026-02-18
|
23365.001094/2025-67
|
2026-02-19
|
2958.00
|
|
65304262
|
2026-02-25
|
23365.001094/2025-67
|
2026-03-04
|
2958.00
|
|
65450905
|
2026-03-04
|
23365.001094/2025-67
|
2026-03-04
|
2958.00
|
|
66433524
|
2026-04-22
|
23365.001094/2025-67
|
2026-04-24
|
2958.00
|
|
65589434
|
2026-03-11
|
23365.001094/2025-67
|
2026-03-16
|
2958.00
|
|
66306574
|
2026-04-15
|
23365.001094/2025-67
|
2026-04-24
|
2958.00
|
|
65863411
|
2026-03-25
|
23365.001094/2025-67
|
2026-03-25
|
2958.00
|
|
65730190
|
2026-03-18
|
23365.001094/2025-67
|
2026-03-30
|
2958.00
|
|
66154459
|
2026-04-08
|
23365.001094/2025-67
|
2026-04-08
|
2958.00
|
|
66591493
|
2026-04-29
|
23365.001094/2025-67
|
2026-04-29
|
2958.00
|
|
66750017
|
2026-05-06
|
23365.001094/2025-67
|
2026-05-06
|
3600.00
|
|
66881031
|
2026-05-13
|
23365.001094/2025-67
|
2026-05-13
|
3600.00
|
|
67022460
|
2026-05-20
|
23365.001094/2025-67
|
2026-05-20
|
3600.00
|
|
67172209
|
2026-05-28
|
23365.001094/2025-67
|
2026-05-28
|
3600.00
|
|
67303469
|
2026-06-03
|
23365.001094/2025-67
|
2026-07-02
|
3600.00
|
|
67552056
|
2026-06-18
|
23365.001094/2025-67
|
2026-07-02
|
3600.00
|
|
67786583
|
2026-07-01
|
23365.001094/2025-67
|
2026-07-02
|
3600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
7500
|
6
|
45000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
7500
|
4.93
|
36975.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1107
|
4.7
|
5202.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.936.610-**
|
VANDERLEI ERNANI LANGE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.514.590-**
|
JOSÉ FABIANO DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.405.700-**
|
ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.695.770-**
|
RICARDO AUGUSTO KLUMB
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.801.940-**
|
Herick Lima Araújo
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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