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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00113/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.270.418/0001-09 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA - COOPEAGRI
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Processo
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23493.001565/2025-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.011,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.011,15
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Valor Acumulado
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R$ 32.011,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001565/2025-71
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29/12/2025
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29/12/2026
|
32.011,15
|
1
|
32.011,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2025NE600103
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.407,26
|
7.407,26
|
0,00
|
0,00
|
32.011,15
|
2.157,33
|
2.157,33
|
29.853,82
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3426
|
2026-08-06
|
23493.001565/2025-71
|
2026-08-21
|
3880.13
|
|
3439
|
2026-08-24
|
23493.001565/2025-71
|
2026-08-28
|
5249.93
|
|
3394
|
2026-07-01
|
23493.001565/2025-71
|
2026-07-08
|
4903.80
|
|
3243
|
2026-03-11
|
23493.001565/2025-71
|
2026-03-31
|
7572.00
|
|
3369
|
2026-06-16
|
23493.001565/2025-71
|
2026-07-02
|
4954.33
|
|
3390
|
2026-07-01
|
23493.001565/2025-71
|
2026-07-06
|
3293.63
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
44
|
9.63
|
423.7200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
350
|
26.55
|
9292.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
350
|
30.25
|
10587.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
26
|
15.1
|
392.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
48
|
14.95
|
717.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
36
|
10
|
360.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
34
|
18.2
|
618.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
204
|
16.52
|
3370.0800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
204
|
14
|
2856.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
221
|
15.35
|
3392.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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