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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00630/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90075/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.978.766/0001-03 - MONTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.005376/2025-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM CARTEIRA DE NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) CATEGORIA MÍNIMA D COM IDADE MÍNIMA DE 21 ANOS, PARA AS UNIDADES DO INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP E EM CACHOEIRA PAULISTA – SP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.063.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
|
12/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 922.135,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 922.135,68
|
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Valor Acumulado
|
R$ 922.135,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00630/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00630/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005376/2025-89
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12/01/2026
|
12/01/2027
|
922.135,68
|
1
|
922.135,68
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000698
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000699
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000053
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.942,28
|
97.351,52
|
2.667,35
|
183.923,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000055
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.578,33
|
38.035,54
|
0,00
|
52.542,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000052
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.606,68
|
93.465,12
|
2.900,72
|
176.240,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000054
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.509,32
|
32.337,31
|
0,00
|
56.172,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00007
|
2026-08-04
|
01340.005376/2025-89
|
2026-08-06
|
29152.99
|
|
00009
|
2026-09-09
|
01340.005376/2025-89
|
2026-09-14
|
33467.56
|
|
005
|
2026-07-13
|
01340.005376/2025-89
|
2026-07-15
|
27981.21
|
|
006
|
2026-07-13
|
01340.005376/2025-89
|
2026-07-15
|
30081.69
|
|
00008
|
2026-08-04
|
01340.005376/2025-89
|
2026-08-06
|
35695.67
|
|
00010
|
2026-09-09
|
01340.005376/2025-89
|
2026-09-14
|
27879.79
|
|
00000011
|
2026-10-01
|
01340.007222/2026-11
|
2026-10-02
|
33529.19
|
|
00000013
|
2026-10-01
|
01340.007219/2026-99
|
2026-10-02
|
30115.65
|
|
4
|
2026-03-13
|
01340.005376/2025-89
|
2026-03-17
|
16010.21
|
|
6
|
2026-03-16
|
01340.005376/2025-89
|
2026-03-17
|
16965.52
|
|
007
|
2026-03-16
|
01340.005376/2025-89
|
2026-03-27
|
25098.74
|
|
008
|
2026-03-16
|
01340.005376/2025-89
|
2026-03-27
|
26214.78
|
|
1
|
2026-05-25
|
01340.003920/2026-39
|
2026-05-27
|
39052.92
|
|
2
|
2026-05-25
|
01340.003924/2026-17
|
2026-05-27
|
38898.63
|
|
3
|
2026-06-17
|
01340.005376/2025-89
|
2026-06-19
|
31020.75
|
|
0004
|
2026-06-17
|
01340.005376/2025-89
|
2026-06-19
|
33281.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
70845.98
|
283383.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
73395.98
|
293583.9200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
4
|
42895.98
|
171583.9200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
4
|
43395.98
|
173583.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.080.491-**
|
DANIELLE SOARES GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.138.825-**
|
TAMIRES LIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.312.958-**
|
JOÃO BOSCO DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.761.108-**
|
PAULO JOSÉ PORTO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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