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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00039/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.618.406/0001-56 - EMPRELIM SERVICOS LTDA
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Processo
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08361.005536/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NA SR/PF/AP, DPF/OPE/AP E UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2030
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.761.430,30
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.023,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.665.406,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.005536/2024-18
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01/12/2025
|
01/12/2030
|
5.444.446,15
|
60
|
90.740,77
|
|
20/03/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA POR INSTRUMENTO COLETIVO, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 39/2025 – SR/PF/AP.
|
01/12/2025
|
01/12/2030
|
5.761.430,30
|
60
|
96.023,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2025NE000339
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.335,01
|
0,00
|
0,00
|
80.335,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000007
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.860,47
|
0,00
|
0,00
|
200.860,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000340
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.405,76
|
0,00
|
0,00
|
10.405,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000112
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
525.644,67
|
79.605,02
|
0,00
|
446.039,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000204
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.721,95
|
0,00
|
0,00
|
141.721,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
181
|
2026-06-30
|
08361.003450/2026-12
|
2026-07-13
|
75592.50
|
|
90
|
2026-03-31
|
08361.001609/2026-56
|
2026-04-01
|
19378.93
|
|
91
|
2026-03-31
|
08361.001608/2026-10
|
2026-04-07
|
71361.84
|
|
130
|
2026-05-04
|
08361.002178/2026-45
|
2026-05-04
|
20431.34
|
|
131
|
2026-04-30
|
08361.002176/2026-56
|
2026-05-07
|
75592.50
|
|
127
|
2026-04-29
|
08361.002154/2026-96
|
2026-05-07
|
15849.21
|
|
158
|
2026-05-29
|
08361.002802/2026-12
|
2026-06-02
|
20431.34
|
|
159
|
2026-05-29
|
08361.002801/2026-60
|
2026-06-08
|
75592.51
|
|
201
|
2026-07-03
|
08361.004167/2026-08
|
2026-08-06
|
75592.50
|
|
200
|
2026-08-03
|
08361.004168/2026-44
|
2026-08-10
|
20431.34
|
|
249
|
2026-09-30
|
08361.005340/2026-87
|
2026-10-01
|
20431.34
|
|
226
|
2026-08-31
|
08361.004718/2026-25
|
2026-09-14
|
75592.50
|
|
225
|
2026-08-31
|
08361.004721/2026-49
|
2026-09-11
|
20431.34
|
|
250
|
2026-09-30
|
08361.005338/2026-16
|
2026-10-08
|
75592.50
|
|
62
|
2025-12-12
|
08361.005948/2025-21
|
2025-12-29
|
90740.77
|
|
78
|
2026-02-27
|
08361.000950/2026-94
|
2026-02-27
|
19378.93
|
|
79
|
2026-02-27
|
08361.000949/2026-60
|
2026-03-05
|
71361.84
|
|
77
|
2026-02-11
|
08361.000514/2026-15
|
2026-02-20
|
71361.84
|
|
76
|
2026-02-11
|
08361.000726/2026-01
|
2026-02-19
|
19378.93
|
|
180
|
2026-06-30
|
08361.003451/2026-59
|
2026-07-03
|
20431.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1027366.95
|
1027366.9500
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
124919.11
|
124919.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.404-**
|
RODRIGO SOUSA ALBUQUERQUE
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.972-**
|
ALBERTO CARLOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
