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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170060 - DRF CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170060 - DRF CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00008/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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19615.000328/2014-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS, AUXILIARES, CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM USO DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA DRF/CRU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2014
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Vig. Fim
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01/12/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 28.659,86
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.388,32
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Valor Acumulado
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R$ 57.319,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2014
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00008/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.000328/2014-50
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02/12/2014
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01/12/2015
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28.659,86
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12
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2.388,32
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19/11/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, AUXILIARES, CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A DRF/CRU, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CARUARU/PE E A EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A.
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02/12/2015
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01/12/2016
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28.659,86
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12
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2.388,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170060
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2015NE800023
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COMBUSTIVEL - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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1247
|
3.4
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4239.8000
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
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426
|
2.76
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1175.7600
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Material
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ÓLEO DIESEL
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3383
|
2.7
|
9134.1000
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Material
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BIODIESEL
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5226
|
2.7
|
14110.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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