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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00802/2020
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00562/2015
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A
Processo 50610.002397/2014-78
Objeto ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE , INCLUINDO A DUPLICAÇÃO - PONTE SOBRE O RIO CAMAQUÃ - 680M E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO POMPEIA, NA BR 116/RS.
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: §4º, INCISOS I E II DO ART. 9,...
Vig. Início 01/12/2020
Vig. Fim 27/11/2026
Valor Global R$ 46.896.677,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.896.677,00
Valor Acumulado R$ 2.016.557.111,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2020 00802/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00802/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002397/2014-78 01/12/2020 21/03/2023 46.896.677,00 1 46.896.677,00
26/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS. 05/11/2021 05/01/2024 46.896.677,00 1 46.896.677,00
20/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO ITEM 9.4 DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO QUE TRATA DA DATA-BASE DO ORÇAMENTO. 01/12/2020 05/01/2024 46.896.677,00 1 46.896.677,00
21/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO 10/07/2023 29/06/2025 46.896.677,00 1 46.896.677,00
22/11/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS 22/11/2024 29/06/2026 46.896.677,00 1 46.896.677,00
26/11/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS. 26/11/2025 27/09/2026 46.896.677,00 1 46.896.677,00
26/03/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 26/03/2026 27/11/2026 46.896.677,00 1 46.896.677,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000149 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.000.000,00 2.529.016,88 0,00 7.470.983,12 2.529.016,88 0,00 0,00 2.529.016,88
393003 2023NE002993 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.990.251,00 4.990.251,00 0,00 0,00 4.990.251,00 3.924.736,07 4.018.457,31 971.793,69
393003 2022NE003609 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
393003 2024NE000473 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 36.500.000,00 8.668.197,46 2.643.398,99 25.188.403,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE803274 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 114.731,46 0,00 0,00 114.731,46
393003 2026NE001086 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 22.974,42 29.932,18 247.093,40 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001048 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.198.622,12 0,00 0,00 0,00 6.397.244,24 0,00 0,00 3.198.622,12
393003 2021NE001270 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000878 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001825 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.289.966,95 0,00 0,00 6.289.966,95 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003047 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003561 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004937 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 439.717,38 439.717,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
063 2026-06-23 50610.002720/2026-47 2026-07-21 205081.63
073 2026-07-06 50610.004082/2026-07 2026-07-21 511661.33
05571 2025-01-02 50610.000243/2025-02 2025-01-14 526302.22
05570 2025-01-02 50610.000243/2025-02 2025-01-14 3331296.90
05594 2025-02-05 50610.001068/2025-62 2025-02-13 2066868.18
05595 2025-02-05 50610.001068/2025-62 2025-02-13 608975.26
05629 2025-03-06 50610.002008/2025-67 2025-03-20 2931628.63
05630 2025-03-06 50610.002008/2025-67 2025-03-20 661408.71
05675 2025-04-02 50610.002610/2025-02 2025-04-10 2084374.39
05676 2025-04-02 50610.002610/2025-02 2025-04-10 651242.87
05708 2025-05-08 50610.003408/2025-90 2025-05-15 1696514.75
05709 2025-05-08 50610.003408/2025-90 2025-05-15 444457.14
5765 2025-06-17 50610.004228/2025-25 2025-06-23 1504616.05
5766 2025-06-17 50610.004228/2025-25 2025-06-23 950479.31
5807 2025-07-18 50610.004978/2025-05 2025-07-21 421590.14
06115 2026-04-06 50610.002419/2026-33 2026-04-22 101302.85
5806 2025-07-18 50610.004978/2025-05 2025-07-21 1720533.34
5830 2025-08-19 50610.005737/2025-75 2025-08-22 966698.46
5829 2025-08-19 50610.005737/2025-75 2025-08-22 2750197.32
5919 2025-10-20 50610.007270/2025-06 2025-10-24 1317931.14
5920 2025-10-20 50610.007270/2025-06 2025-10-24 843180.29
5922 2025-10-20 50610.007354/2025-31 2025-10-30 1461976.69
5921 2025-10-20 50610.007354/2025-31 2025-10-30 781712.72
05933 2025-11-04 50610.007559/2025-17 2025-11-11 790445.59
06009 2026-01-08 50610.000126/2026-11 2026-01-13 164711.67
06010 2026-01-08 50610.000126/2026-11 2026-01-13 178280.76
06011 2026-01-08 50610.000190/2026-01 2026-01-14 2824522.08
06038 2026-02-05 50610.000943/2026-70 2026-02-18 875502.70
06072 2026-03-02 50610.001688/2026-82 2026-03-21 861696.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 46896677 46896677.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva