|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00409/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00496/2013
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50600.057011/2013-01
|
|
Objeto
|
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO EXECUTIVO, PARA ELABORAÇÃO DO DETALHAMENTODO PLANO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA - PBAI DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR 230/PA - BR 422/PA, DAS TERRAS INDÍGENAS (TI'S), DISTRIBUÍDAS CONFORME AS SEGUINTES ROTAS: ROTA 1 TI'S MÃE MARIA, NOVA JACUNDÁ E SORORÓ; ROTA 2: TI'S APYTEREWA, ARAWETÉ-IGARAPÉ IPIXUNA E KOATINEMO; ROTA 3: TI'S JURUNA KM 17, KURUAYAE XIPAYA; ROTA 4: TI ARARA VOLTA GRANDE XINGU;ROTA 5: TI'S TROCARÁ E PARAKANÃ; ROTA 6: TI´...
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/05/2014
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 29.377.282,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.377.282,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.442.455.805,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2014
|
00409/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00409/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.057011/2013-01
|
13/05/2014
|
16/04/2019
|
17.825.774,16
|
1
|
17.825.774,16
|
|
25/09/2014
|
00001/2014
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE QUANTITATIVO, COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO PP-409/14-00. O VALOR CONTRATUAL PASSARÁ A SER DE R$19.003.256,96, SENDO R$17.112.743,19 A PI E R$1.890.513,77 COMO REFLEXO FINANCEIRO DO 1º TERMO ADITIVO.
|
13/05/2014
|
16/04/2019
|
17.825.774,16
|
1
|
17.825.774,16
|
|
29/09/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AO CONTRATO PP 409/2014.
|
13/05/2014
|
16/04/2019
|
17.825.774,16
|
1
|
17.825.774,16
|
|
12/04/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-409/2014-00. O PRAZO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 1323 DIAS. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
|
17/04/2019
|
29/11/2022
|
17.825.774,16
|
1
|
17.825.774,16
|
|
23/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO AO CONTRATO PP-409/2014.GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTOE PESQUISA.
|
17/04/2019
|
29/11/2022
|
17.825.774,16
|
1
|
17.825.774,16
|
|
13/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.007.389,93 (UM MILHÃO, SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 22.365.720,77 (VINTE E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTE.
|
13/05/2014
|
29/11/2022
|
22.365.720,77
|
1
|
22.365.720,77
|
|
09/11/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO PP-409/2014. O VALOR CONTRATUAL PASSARÁ A SER DE R$ 25.822.575,45 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) À PREÇOS INICIAIS VIGENTE, SENDO R$ 3.456.854,68 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) O AUMENTO DE VALOR DO 6º TERMO ADITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 810 (OITOCENTOS E DEZ DIAS), PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/02/2025.O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS), PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/11/2024. RETIFICAR NO EDITAL Nº 496/2013, ANEXO I - PROJETO BÁSICO, ITEM 17. ONDE SE LÊ "17) SERVIÇO CONTÍNUO: SE APLICA". LEIA-SE "17) SERVIÇO CONTÍNUO: NÃO SE APLICA".
|
29/11/2022
|
19/02/2025
|
25.822.575,45
|
1
|
25.822.575,45
|
|
16/06/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DO VALOR DO 6º TERMO ADITIVO, ONDE LÊ-SE O VALOR CONTRATUAL DE R$ 3.456.854,68 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), LEIA-SE R$ 3.107.626,54 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PERMANECENDO O VALOR ATUAL DO CONTRATO DE R$ 25.822.575,45 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTE.
|
16/06/2023
|
19/02/2025
|
25.822.575,45
|
1
|
25.822.575,45
|
|
04/12/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 720 DIAS CORRIDOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 720 DIAS CORRIDOS E AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 3.554.707,20 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 29.377.282,22 (VINTE E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
|
16/02/2025
|
05/02/2027
|
29.377.282,22
|
1
|
29.377.282,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001521
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.094.098,00
|
0,00
|
0,00
|
72.425,64
|
1.125.080,47
|
0,00
|
0,00
|
103.408,11
|
|
393003
|
2023NE000965
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
800.216,00
|
800.216,00
|
0,00
|
0,00
|
800.216,00
|
413.143,07
|
413.143,07
|
387.072,93
|
|
393003
|
2022NE001307
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
979.914,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
990.551,99
|
10.637,99
|
10.637,99
|
969.276,01
|
|
393003
|
2024NE001498
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
275.252,58
|
131.261,66
|
0,00
|
143.990,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001495
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001645
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
2.000.000,00
|
1.267.053,43
|
0,00
|
732.946,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003816
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
745.563,62
|
26.591,43
|
34.158,82
|
684.813,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004792
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002188
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.326.049,57
|
1.162.337,61
|
811.839,64
|
351.872,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
442
|
2026-06-03
|
50602.001912/2026-35
|
2026-06-17
|
175936.16
|
|
443
|
2026-06-03
|
50602.001913/2026-80
|
2026-06-17
|
175936.16
|
|
440
|
2026-06-03
|
50602.001805/2026-15
|
2026-06-17
|
214366.19
|
|
441
|
2026-06-03
|
50602.001911/2026-91
|
2026-06-17
|
175936.16
|
|
548
|
2026-07-28
|
50602.002143/2026-92
|
2026-08-04
|
589720.96
|
|
550
|
2026-08-04
|
50602.002185/2026-23
|
2026-08-07
|
222118.68
|
|
2024/755
|
2024-12-11
|
50602.003135/2024-00
|
2024-12-23
|
134418.07
|
|
2024/750
|
2024-12-10
|
50602.003126/2024-19
|
2024-12-18
|
134418.07
|
|
2024/754
|
2024-12-11
|
50602.003134/2024-57
|
2024-12-23
|
134418.07
|
|
2025/195
|
2025-04-15
|
50602.001186/2025-70
|
2025-04-22
|
169997.66
|
|
2025/196
|
2025-04-15
|
50602.001187/2025-14
|
2025-04-22
|
174653.82
|
|
2025/182
|
2025-04-10
|
50602.001184/2025-81
|
2025-04-22
|
164816.53
|
|
2025/194
|
2025-04-15
|
50602.001185/2025-25
|
2025-04-22
|
139599.21
|
|
2025/213
|
2025-04-24
|
50602.001200/2025-35
|
2025-05-05
|
169997.66
|
|
2025/284
|
2025-06-10
|
50602.001794/2025-84
|
2025-07-09
|
169997.66
|
|
2025/428
|
2025-09-05
|
50602.002408/2025-71
|
2025-09-05
|
175936.16
|
|
2025/429
|
2025-09-05
|
50602.002410/2025-41
|
2025-09-05
|
175936.16
|
|
47
|
2025-11-26
|
50602.002961/2025-12
|
2025-12-04
|
181186.74
|
|
49
|
2025-11-26
|
50602.002980/2025-31
|
2025-12-04
|
185532.96
|
|
48
|
2025-11-26
|
50602.002979/2025-14
|
2025-12-04
|
175936.16
|
|
114
|
2025-12-30
|
50602.000130/2026-89
|
2025-12-30
|
175936.16
|
|
2025/370
|
2025-08-01
|
50602.002152/2025-01
|
2025-12-30
|
169997.66
|
|
386
|
2026-05-05
|
50602.001514/2026-19
|
2026-05-25
|
24933.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA
|
1
|
29377282.22
|
29377282.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
