|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.359.884/0001-78 - BENEFICIOS UPS LTDA
|
|
Processo
|
006.00138310/2025-01
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGEM VIA BILHETE ÚNICO CORPORATIVO A 10 (DEZ) REEDUCANDOS, EM REGIME SEMIABERTO, DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA CHÁCARA BELÉM I, E 10 (DEZ) REEDUCANDOS, EM REGIME SEMIABERTO, DO CENTRO E DETENÇÃO PROVISÓRIA CHÁCARA BELÉM II, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, BEM COMO A 10 (DEZ) REEDUCANDAS DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DRA. MARINA MARIGO CARDOSO DE OLIVEIRA" DO BUTANTAN, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA COORDENADORIA, AMBOS PARA DESLOCAMENTO A ESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CEPRMSP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 179.485,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.957,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 179.485,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00138310/2025-01
|
01/01/2026
|
31/12/2026
|
179.485,80
|
12
|
14.957,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
12
|
14957.15
|
179485.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
