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Órgão 22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Unidade da Prestação do Serviço 193003 - DNOCS-CEST/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193003 - DNOCS-CEST/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193003 - DNOCS-CEST/CE
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 59402.003191/2024-67
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADA, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS NO ESTADO DO CEARÁ - CEST-CE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, ALÉM DE REBOQUE POR GUINCHO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2025
Vig. Fim 29/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.108.236,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.108.236,99
Valor Acumulado R$ 3.108.236,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59402.003191/2024-67 29/12/2025 29/12/2026 3.108.236,99 1 3.108.236,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193003 2025NE000067 27260001AL6 - APOIO PROJ DESENV. SUST LOCAL INTEG./ALAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 792.419,33 792.419,33 0,00 0,00 792.419,33 792.419,33 792.419,33 0,00
193003 2025NE000061 00000002762 - LUIS TIBE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 859.500,00 859.500,00 0,00 0,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 0,00
193003 2025NE000063 27260001AL6 - APOIO PROJ DESENV. SUST LOCAL INTEG./ALAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.036.927,69 1.036.927,69 0,00 0,00 1.036.927,69 1.036.927,69 1.036.927,69 0,00
193003 2025NE000062 44880001PE6 - AQUIS. EQUIP. E/OU IMPLANT. IE HIDR. PEQ./PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00
193003 2025NE000066 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193003 2025NE000060 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202,59 202,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193003 2025NE000065 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.601,38 62.601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193003 2025NE000064 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 449037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.449,00 86.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193003 2025NE000059 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.797,41 2.797,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193003 2026NE000006 DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.842.096,65 20.736,24 326.170,64 1.495.189,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2957878 2026-07-01 59402.001192/2026-39 2026-07-07 144158.43
3071045 2026-10-01 59402.002006/2026-89 2026-10-06 147667.48
2957877 2026-07-01 59402.001192/2026-39 2026-07-07 111444.43
3042218 2026-09-01 59402.001715/2026-47 2026-09-03 125250.76
3042219 2026-09-01 59402.001715/2026-47 2026-09-03 97046.16
2998660 2026-08-03 59402.001450/2026-87 2026-08-11 113410.02
2998661 2026-08-03 59402.001450/2026-87 2026-08-04 160119.83
3071044 2026-10-01 59402.002006/2026-89 2026-10-06 175287.22
2804478 2026-03-03 59402.000344/2026-86 2026-03-04 51722.29
2883611 2026-05-01 59402.000700/2026-61 2026-05-12 146277.79
2804479 2026-03-03 59402.000344/2026-86 2026-03-04 47233.29
2883612 2026-05-04 59402.000700/2026-61 2026-05-11 12351.64
2776074 2026-02-12 59402.003191/2024-67 2026-02-20 7293.30
SEI2165534 2026-06-01 59402.000981/2026-52 2026-06-15 170570.06
2839048 2026-04-01 59402.000548/2026-17 2026-04-08 116550.00
2839049 2026-04-01 59402.000548/2026-17 2026-04-08 78572.78
SEI2165538 2026-06-01 59402.000981/2026-52 2026-06-15 116404.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-29 155411.84
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 3108236.99 3108236.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.477.103-** VALÉRIO SOARES DE OLIVEIRA LIMA Fiscal Substituto
***.032.423-** JOSE ROGERIO DE VASCONCELOS Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo