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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00592/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00230/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50601.000755/2020-65
|
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, TRECHO: ENTR. BR-174/AM(A) (PRF MANAUS/AM) - DIV.AM/RO, SUBTRECHO: RIO TUPANÃ - INÍCIO DA TRAVESSIA DO RIO IGAPÓ AÇU, SEGMENTO: KM 178,50 - KM260,70, COM 82,20 KM DE EXTENSÃO. CÓDIGO SNV: 319BAM0095 - 319BAM0115.
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Informações Complementares
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SMT/SRDNIT/AM
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Vig. Início
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21/09/2020
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Valor Global
|
R$ 291.006.891,59
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.006.891,59
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Valor Acumulado
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R$ 10.091.734.421,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2020
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00592/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00592/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000755/2020-65
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21/09/2020
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19/12/2022
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84.443.254,00
|
1
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84.443.254,00
|
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12/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 20/09/2022 PARA 20/09/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 21/09/2022, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/12/2022 PARA 17/02/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 20/12/2022, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 425 DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000755/2020-65. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-00592/2020-00.
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12/09/2022
|
17/02/2024
|
84.443.254,00
|
1
|
84.443.254,00
|
|
23/11/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 84.443.254,00 PARA R$ 84.486.866,59, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 43,612,59, CORRESPONDENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O VALOR PI+R DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 99.969.013,27, SENDO R$ 84.486.866,59 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 15.482.146,68, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), CONFORME 4ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO. PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2021 A SETEMBRO DE 2021 E OUTUBRO DE 2021 A FEVEREIRO/2022. RESSARCIMENTO: R$ 43.612,59.
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23/11/2022
|
17/02/2024
|
99.969.013,27
|
1
|
99.969.013,27
|
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15/12/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE DECRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 84.486.866,59, PARA R$ 57.785.661,31, EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO A PI DE R$ - 26.701.205,28, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 21/09/2022 À 20/09/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 89.525.442,18, SENDO R$ 57.785.661,31 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 31.739.780,87 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 20/09/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 17/02/2024.
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15/12/2022
|
17/02/2024
|
89.525.442,18
|
1
|
89.525.442,18
|
|
03/02/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 57.785.661,31 PARA R$ 57.834.645,96, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 48.984,65, CORRESPONDENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O VALOR PI+R DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 77.579,310,13, SENDO R$ 57.834.645,96 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 19.744.664,17, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), CONFORME 8ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO. PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2022 A SETEMBRO DE 2022. RESSARCIMENTO: R$ 48.984,65.
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03/02/2023
|
17/02/2024
|
77.579.310,13
|
1
|
77.579.310,13
|
|
10/04/2023
|
00005/2023
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Termo Aditivo
|
05º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 04º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00592/2022-00: ONDE SE LÊ: "04º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00592/2022-00", LEIA-SE: "04º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00592/2022-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 57.785.661,31 PARA R$ 57.834.645,96, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 48.984,65, CORRESPONDENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O VALOR PI+R DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 77.579,310,13, SENDO R$ 57.834.645,96 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 19.744.664,17, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), CONFORME 8ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO. PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2022 A SETEMBRO DE 2022. RESSARCIMENTO: R$ 48.984,65."
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10/04/2023
|
17/02/2024
|
77.579.310,13
|
1
|
77.579.310,13
|
|
26/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 57.834.645,96 PARA R$ 64.675.156,00, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 8,10%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 6.840.510,04. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 84.419.820,17, SENDO R$ 64.675.156,00, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 19.744.664,17 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 20/09/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 17/02/2024.
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26/05/2023
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17/02/2024
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84.419.820,17
|
1
|
84.419.820,17
|
|
13/09/2023
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00007/2023
|
Termo Aditivo
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7º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00592/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 20/09/2023 PARA 19/09/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 21/09/2023, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 17/02/2024 PARA 18/12/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 18/02/2024, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 305 (TREZENTOS E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000755/2020-65.
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13/09/2023
|
18/12/2024
|
84.419.820,17
|
1
|
84.419.820,17
|
|
20/12/2023
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00008/2023
|
Termo Aditivo
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8º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-01.00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 64.675.156,00, PARA R$ 113.493.495,62 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 48.818.339,62, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 19/09/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 135.716.734,72, SENDO R$ 113.493.495,62 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 22.223.239,10 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 19/09/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 18/12/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: ART.60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-01.00592/2021-00.
|
20/12/2023
|
18/12/2024
|
135.716.734,72
|
1
|
135.716.734,72
|
|
25/06/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
9º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-01.00592/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. DE R$ 113.493.495,62 PARA R$ 115.823.414,02, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 2,759%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 2.329.918,40. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 162.012.263,55, SENDO R$ 115.823.414,02, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 46.188.849,53 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 19/09/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 18/12/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§§ 1° E 2º E 6º, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-01.00592/2020-00.
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25/06/2024
|
18/12/2024
|
162.012.263,55
|
1
|
162.012.263,55
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|
24/09/2024
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00010/2024
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Termo Aditivo
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10º Termo Aditivo de Rerratificação e de Prorrogação de Prazo do Contrato SR-01.00592/2020-00, Passando o Vencimento da Execução dos Serviços de 19/09/2024 para 19/09/2025, com Início a partir de 20/09/2024, devido a prorrogação de prazo por mais 365 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, e passando o vencimento da vigência contratual de 18/12/2024 para 18/12/2025, com início a partir de 19/12/2024, devido a prorrogação de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, autorizado pelo Superintendente Regional do DNIT/AM, conforme autos do processo administrativo 50601.000755/2020-65.FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I E II, DA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.00592/2020-00.
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24/09/2024
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18/12/2025
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162.012.263,55
|
1
|
162.012.263,55
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26/12/2024
|
00011/2025
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Termo Aditivo
|
11º TERMO ADITIVO EXCEPCIONAL DE RERRATIFICAÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR-592/2020, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 157.977.061,44, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A P.I. DE R$ 42.153.647,42, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS QUE ESTAVA PREVISTO PARA TERMINAR EM 19/09/2024, PASSA A VENCER NA DATA DE 19/09/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ESTAVA PREVISTO PARA TERMINAR EM 18/12/2024, PASSA A VENCER NA DATA DE 18/12/2025.
VIGÊNCIA: 19/12/2024 A 18/12/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (PI+R): R$ 204.165.910,97.
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26/12/2024
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18/12/2025
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204.165.910,97
|
1
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204.165.910,97
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24/06/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
|
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO SR-00592/2020-00, VISANDO REESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO. ADOTA-SE O ESTORNO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS NO VALOR DE - R$ 559.306,19. (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL. TREZENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A JUNHO DE 2024. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI Nº 8.666/93.
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24/06/2025
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18/12/2025
|
204.165.910,97
|
1
|
204.165.910,97
|
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09/09/2025
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00013/2025
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Termo Aditivo
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13º TERMO ADITIVO DE 3ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-01.00592/2020, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE PASSA A SER DE R$ 158.541.958,83 (CENTO E CINQUENTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, ART. 60, E ART. 65, INCISO I, LETRAS "A" E "B, § 1º E 6º " DA LEI Nº 8.666/93.
|
09/09/2025
|
18/12/2025
|
227.770.078,47
|
1
|
227.770.078,47
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|
25/11/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
14º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR-592/2020, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 197.231.571,67, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A P.I. DE R$ 38.689.612,84, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA EXCEPCIONAL.
VIGÊNCIA: 19/12/2025 A 20/08/2026.
EXECUÇÃO: 20/09/2025 A 20/08/2026.
|
25/11/2025
|
20/08/2026
|
266.459.691,31
|
1
|
266.459.691,31
|
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30/03/2026
|
00015/2026
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Termo Aditivo
|
15º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR-592/2020-01, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 198.037.669,11, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA EXCEPCIONAL.
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30/03/2026
|
20/08/2026
|
267.265.788,75
|
1
|
267.265.788,75
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23/04/2026
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00015/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, CONSOANTE PREVISÃO CONTRATUAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 23.741.102,84 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). APÓS O PRESENTE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 267.265.788,75 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 291.006.891,59 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MILHÕES, SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS (SIAC) - SISDNIT, SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO.
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21/09/2020
|
20/08/2026
|
291.006.891,59
|
1
|
291.006.891,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000325
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002485
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003196
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
24.000.000,00
|
1.274.204,74
|
0,00
|
22.725.795,26
|
1.274.204,74
|
0,00
|
4.107,03
|
1.270.097,71
|
|
393003
|
2026NE001740
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.474.912,46
|
4.359,59
|
0,00
|
8.470.552,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001245
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.950.925,84
|
0,00
|
0,00
|
3.158.575,64
|
792.350,20
|
0,00
|
0,00
|
792.350,20
|
|
393003
|
2022NE002154
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE003745
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003564
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000247
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.243.301,33
|
0,00
|
0,00
|
20.243.301,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002340
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.900.000,00
|
0,00
|
157.276,24
|
18.742.723,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002331
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002656
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.800.000,00
|
0,00
|
983.380,86
|
15.816.619,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002860
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.653.151,65
|
1.057.778,59
|
1.595.373,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001806
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803150
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
1.378.844,22
|
0,00
|
621.155,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803894
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804860
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.100.000,00
|
9.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.475.187,67
|
0,00
|
0,00
|
5.475.187,67
|
|
393003
|
2021NE000997
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000975
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001031
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
287.709,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
287.709,97
|
0,00
|
0,00
|
287.709,97
|
|
393003
|
2023NE002011
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.745.084,21
|
0,00
|
0,00
|
2.745.084,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001023
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004294
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.009.762,66
|
33.627,12
|
0,00
|
3.976.135,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001422
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004976
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006316
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.806,25
|
20.806,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001360
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.365.998,13
|
0,00
|
0,00
|
2.365.998,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002971
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.599.253,65
|
8.599.253,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002753
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.818,96
|
100.818,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002727
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4633
|
2026-05-27
|
50601.001066/2026-63
|
2026-05-28
|
479420.46
|
|
2025/898
|
2025-02-10
|
50601.000333/2025-02
|
2025-02-11
|
10070.36
|
|
2025/897
|
2025-02-10
|
50601.000330/2025-61
|
2025-02-11
|
16209.24
|
|
2024/8533
|
2024-12-27
|
50601.002489/2024-39
|
2024-12-30
|
500746.49
|
|
2024/8534
|
2024-12-27
|
50601.002489/2024-39
|
2024-12-30
|
500746.49
|
|
2025/2177
|
2025-04-01
|
50601.000681/2025-71
|
2025-04-02
|
687955.85
|
|
2025/2178
|
2025-04-01
|
50601.000681/2025-71
|
2025-04-02
|
687955.84
|
|
2025/899
|
2025-02-10
|
50601.000333/2025-02
|
2025-02-11
|
10070.37
|
|
2025/896
|
2025-02-10
|
50601.000330/2025-61
|
2025-02-11
|
16209.24
|
|
2025/1629
|
2025-03-13
|
50601.000528/2025-44
|
2025-03-13
|
2084125.33
|
|
2025/1630
|
2025-03-13
|
50601.000528/2025-44
|
2025-03-13
|
2084125.32
|
|
2025/2759
|
2025-04-23
|
50601.000824/2025-45
|
2025-04-25
|
584716.20
|
|
2025/2760
|
2025-04-23
|
50601.000824/2025-45
|
2025-04-25
|
584716.21
|
|
1223
|
2026-01-12
|
50601.000075/2026-37
|
2026-01-13
|
3131410.44
|
|
2025/3447
|
2025-06-03
|
50601.001122/2025-89
|
2025-06-03
|
1220175.52
|
|
2025/3446
|
2025-06-03
|
50601.001122/2025-89
|
2025-06-03
|
1220175.52
|
|
2025/4522
|
2025-07-10
|
50601.001459/2025-96
|
2025-07-14
|
767112.75
|
|
2025/4523
|
2025-07-10
|
50601.001459/2025-96
|
2025-07-14
|
767112.75
|
|
2025/5093
|
2025-07-30
|
50601.001617/2025-16
|
2025-08-01
|
265113.42
|
|
2025/5094
|
2025-07-30
|
50601.001617/2025-16
|
2025-08-01
|
265113.42
|
|
2025/5745
|
2025-08-27
|
50601.001819/2025-50
|
2025-08-28
|
2500664.00
|
|
2025/5755
|
2025-08-28
|
50601.001819/2025-50
|
2025-08-28
|
2500664.00
|
|
2025/6703
|
2025-10-03
|
50601.002119/2025-82
|
2025-10-06
|
2330067.91
|
|
2025/6704
|
2025-10-03
|
50601.002119/2025-82
|
2025-10-06
|
2330067.90
|
|
1224
|
2026-01-12
|
50601.000075/2026-37
|
2026-01-13
|
3131410.43
|
|
3786
|
2026-04-27
|
50601.000779/2026-18
|
2026-04-27
|
1067943.25
|
|
3783
|
2026-04-27
|
50601.000779/2026-18
|
2026-04-27
|
1067943.26
|
|
4635
|
2026-05-27
|
50601.001067/2026-16
|
2026-05-28
|
545415.22
|
|
4636
|
2026-05-27
|
50601.001067/2026-16
|
2026-05-28
|
545415.22
|
|
4268
|
2026-05-14
|
50601.001008/2026-30
|
2026-05-15
|
2706836.66
|
|
4267
|
2026-05-14
|
50601.001008/2026-30
|
2026-05-15
|
2706836.67
|
|
4634
|
2026-05-27
|
50601.001066/2026-63
|
2026-05-28
|
479420.46
|
|
5500
|
2026-07-01
|
50601.001290/2026-55
|
2026-07-02
|
629063.02
|
|
5499
|
2026-07-01
|
50601.001290/2026-55
|
2026-07-02
|
629063.03
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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291006891.59
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291006891.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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