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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01116/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00130/2014
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.797.913/0001-20 - TGA CONSTRUCAO E SEGURANCA VIARIA LTDA
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Processo
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50600.073907/2014-19
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Objeto
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ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITODO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - BR-LEGAL, LOTE 99, NA RODOVIA FEDERAL BR-010 NO ESTADO DO PARÁ.
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Informações Complementares
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RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO
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Vig. Início
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12/01/2017
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Vig. Fim
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19/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.219.773,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.219.773,69
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Valor Acumulado
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R$ 54.205.773,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2016
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01116/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01116/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.073907/2014-19
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12/01/2017
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15/05/2022
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17.993.000,00
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1
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17.993.000,00
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26/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL. O VALOR DO CONTRATO A (PI) PASSA DE R$.17.993.000,00 PARA R$.17.998.171,08, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$.5.171,08. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.
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12/01/2017
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15/05/2022
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17.993.000,00
|
1
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17.993.000,00
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30/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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DEVOLUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1116/2014. DEVOLUÇÃO DE 350 DIAS E PRORROGAÇÃO POR MAIS 350 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 17/05/2022 E COM PRAZO FINAL EM 01/05/2023.
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12/01/2017
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15/05/2022
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17.993.000,00
|
1
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17.993.000,00
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18/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA FICHA CONTRATUAL E DA CLÁUSULA TERCEIRA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 00 01116/2014. PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 308 (TREZENTOS E OITO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/05/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/03/2022, PASSARÁ A VENCER NA DATA DE 05/03/2023, EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DE 366 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO CONTRATO FICOU PARALISADO DE 01/04/2019 À 31/03/2020.
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02/05/2022
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05/03/2023
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17.993.000,00
|
1
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17.993.000,00
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01/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, SEM QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 1116/2014.
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06/03/2023
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04/03/2024
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17.993.000,00
|
1
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17.993.000,00
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09/10/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, SEM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, SEM DECRÉSCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 00 01116/2014.
RETIFICAÇÃO: ONDE SE LÊ: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00 01116/2014, CELEBRADO EM DATA DE 29/12/2016, PUBLICADO EM DATA DE 12/01/2017, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS NA DATA DE 31/03/2017 E CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/03/2023, FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/03/2023 PASSANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA PARA A DATA DE 04/03/2024, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DA VIGÊNCIA PARA 2.623 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. LEIA-SE: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00 01116/2014, CELEBRADO EM DATA DE 29/12/2016, PUBLICADO EM DATA DE 12/01/2017, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS NA DATA DE 31/03/2017 E CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/03/2023, FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/03/2023 PASSANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA PARA A DATA DE 19/10/2023, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DA VIGÊNCIA PARA 2.486 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS SEM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS CUJO PREÇO INICIAL DE R$ 17.998.171,08 SOFREU UM ACRÉSCIMO DE R$ 221.602,61 PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 18.219.773,69, CORRESPONDENTE A 1,23% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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09/10/2023
|
19/10/2023
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18.219.773,69
|
1
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18.219.773,69
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000564
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001945
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001233
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
134.757,31
|
0,00
|
3.057,24
|
131.700,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.057,24
|
|
393003
|
2022NE003340
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
589.112,14
|
89.112,14
|
89.112,14
|
410.887,86
|
|
393003
|
2023NE001143
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002419
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
21.256,51
|
478.743,49
|
0,00
|
0,00
|
478.743,49
|
|
393003
|
2016NE802427
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000985
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.441.678,09
|
0,00
|
0,00
|
1.966.159,65
|
1.475.518,44
|
0,00
|
0,00
|
1.475.518,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18219773.69
|
18219773.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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