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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000415
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00100/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
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Processo
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08113.000275/2025-44
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESSA CR MADEIRA - AM E SUAS SUAS UTLS HUMAITA I, II, III - AM.
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Informações Complementares
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19404506001002025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.000,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000415
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000275/2025-44
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23/12/2025
|
31/12/2025
|
14.000,00
|
1
|
14.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
|
2025NE000415
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.364
|
2025-12-29
|
08113.000275/2025-44
|
2025-12-29
|
14000.00
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
22
|
1.5
|
33.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
18
|
6
|
108.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
38
|
6
|
228.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
7
|
175.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
19
|
8.5
|
161.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
18
|
8
|
144.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
33
|
8
|
264.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
21
|
10
|
210.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
26
|
10
|
260.0000
|
|
Material
|
OVO
|
40
|
8.5
|
340.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
121
|
15.5
|
1875.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
50
|
5000.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
28
|
36
|
1008.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
28
|
26
|
728.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
50
|
750.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
15
|
10
|
150.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
8
|
120.0000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
25
|
12
|
300.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
13
|
10
|
130.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
25
|
5
|
125.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
|
DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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