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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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006.00201888/2025-01
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Objeto
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO – AUTOGESTÃO E SERVIÇO DE PLOTAGEM AUTOMOTIVA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SUB FROTA COMPOSTA POR 128 (CENTO E VINTE E OITO) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA DIVISÃO REGIONAL DE SEGURANÇA EXTERNA, GRUPO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA (GIR) E VEÍCULOS OFICIAIS SUBORDINADOS A ESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, DIVISÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA HOSPITALAR – DASH E AUTOMAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.149.191,30
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 143.279,42
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Valor Acumulado
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R$ 2.149.191,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00201888/2025-01
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01/01/2026
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31/03/2027
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2.149.191,30
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15
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143.279,42
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10/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR A QUALIFICAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA E RETIFICAR O QUADRO FINANCEIRO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 009/2025, A FIM DE EXPLICITAR A COMPOSIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM A INDICAÇÃO DO VALOR BRUTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, DA TAXA ADMINISTRATIVA OFERTADA PELA CONTRATADA E DO CORRESPONDENTE VALOR LÍQUIDO CONTRATADO.
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01/01/2026
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31/03/2027
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2.149.191,30
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15
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143.279,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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15
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143279.42
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2149191.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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