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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00717/2017
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00246/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50619.000662/2017-46
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-060/MS, NO TRECHO:DIV. GO/MS-FRONT.BRASIL/PARAGUAI; SUBTRECHO: ENTR. MS-166(PEDRA)-ENTR.BR-267(A); SEGMENTO: KM507,8 AO KM 585,2; EXTENSÃO: 77,4 KM; CÓDIGO DO PNV: 060BMS0570-060BMS0610.
Informações Complementares
Vig. Início 04/11/2017
Vig. Fim 06/01/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.418.193,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.418.193,00
Valor Acumulado R$ 12.836.386,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2017 00717/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00717/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000662/2017-46 04/11/2017 22/01/2020 6.418.193,00 1 6.418.193,00
15/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 15/10/2019 16/01/2021 6.418.193,00 1 6.418.193,00
04/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃODO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA ATENDER A NOVA ETAPA PRORROGADA. 15/10/2019 16/01/2021 6.418.193,00 1 6.418.193,00
11/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 15/10/2019 16/01/2021 6.418.193,00 1 6.418.193,00
29/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 15/10/2019 16/01/2021 6.418.193,00 1 6.418.193,00
26/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS. 26/10/2020 06/01/2023 6.418.193,00 1 6.418.193,00
25/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA NOVA ETAPA PRORROGADA. 26/10/2020 06/01/2023 12.495.248,85 1 0,00
05/04/2022 00007/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 04/11/2017 06/01/2023 6.418.193,00 1 6.418.193,00
14/06/2022 00008/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 04/11/2017 06/01/2023 6.418.193,00 1 6.418.193,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE000528 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.269.305,25 0,00 0,00 2.879.027,00 390.278,25 0,00 0,00 390.278,25
393003 2021NE002213 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 139.337,81 0,00 0,00 0,00 139.337,81 0,00 0,00 139.337,81
393003 2022NE001135 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.204.143,41 0,00 2.253,50 1.201.798,28 183,26 91,63 91,63 2.253,50
393003 2017NE804674 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801120 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 992.654,49 785.396,91 0,00 207.257,58 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE801805 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800500 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE803635 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 688.478,23 0,00 0,00 688.478,23
393003 2019NE806029 -8 - SEM INFORMACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
393003 2020NE805005 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 26.147,93 26.147,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000798 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 6418193 6418193.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo