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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.583.805/0001-37 - BLACK FIT ACADEMIA LTDA
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Processo
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23362.000745/2025-21
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Objeto
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EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS 3D FECHADA PADRÃO FDM E 03 IMPRESSORAS 3D COM TECNOLOGIA FDM PARA OS ESPACOS MAKER DOS CAMPI DO IFRS, COM RECURSOS VINCULADOS AO TED 16114 - EMENDA DE BANCADA, CONFORME CARONA 170/2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 90012/2025 DA UASG 153177, PROCESSO 23362.000745/2025-21 E REQUISICAO DE EMPENHO 1/2025 - CCOMP-CAX.
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Informações Complementares
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15317705900122025 - UASG Minuta: 158328
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.327,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.327,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000745/2025-21
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26/12/2025
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31/12/2025
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28.327,29
|
1
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28.327,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
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2025NE000137
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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28.327,29
|
28.327,29
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
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2026-06-03
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23362.000745/2025-21
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2026-06-12
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28327.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSORA 3D
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3
|
4726
|
14178.0000
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|
Material
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IMPRESSORA 3D
|
3
|
4716.43
|
14149.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.340-**
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Wesley Dias de Lima
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.976.055-**
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AGENOR BATISTA DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.999.689-**
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PEDRO PAULO PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.739.450-**
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JOSIANE ALVES SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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