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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00088/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.031.182/0001-23 - ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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25038.000554/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, NOS COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 393.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 32.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 393.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00088/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000554/2025-77
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29/12/2025
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29/12/2026
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393.000,00
|
12
|
32.750,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000246
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000085
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
84.800,00
|
0,00
|
22.170,00
|
62.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000231
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.810,00
|
0,00
|
0,00
|
81.810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2142
|
2026-03-31
|
25038.000076/2026-86
|
2026-04-08
|
7490.00
|
|
2378
|
2026-08-04
|
25038.000076/2026-86
|
2026-08-13
|
39120.00
|
|
2419
|
2026-09-03
|
25038.000076/2026-86
|
2026-09-11
|
22170.00
|
|
2470
|
2026-09-30
|
25038.000076/2026-86
|
2026-10-09
|
34600.00
|
|
2272
|
2026-05-25
|
25038.000076/2026-86
|
2026-06-11
|
17510.00
|
|
2331
|
2026-07-03
|
25038.000076/2026-86
|
2026-07-10
|
25180.00
|
|
1987
|
2026-01-30
|
25038.000076/2026-86
|
2026-02-09
|
6090.00
|
|
2000
|
2026-01-30
|
25038.000076/2026-86
|
2026-02-11
|
8200.00
|
|
2012
|
2026-02-16
|
25038.000076/2026-86
|
2026-02-23
|
8880.00
|
|
2130
|
2026-03-19
|
25038.000076/2026-86
|
2026-03-31
|
5170.00
|
|
2103
|
2026-03-16
|
25038.000076/2026-86
|
2026-03-31
|
6150.00
|
|
2213
|
2026-04-30
|
25038.000076/2026-86
|
2026-05-11
|
20650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
400
|
150
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
400
|
180
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
430
|
129000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
430
|
129000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.092-**
|
JOÃO BATISTA SILVA DE SÁ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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