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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000065
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.820.282/0001-62 - ICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23389.000409/2023-19
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE 2023, AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000409/2023-19
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Informações Complementares
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15856205000042023 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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22/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.498,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.498,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2023
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2023NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000409/2023-19
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22/08/2023
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31/12/2023
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10.498,00
|
1
|
10.498,00
|
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31/12/2023
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROCESSUAL.
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31/12/2023
|
31/12/2025
|
10.498,00
|
1
|
10.498,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
|
2023NE000065
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.498,00
|
10.498,00
|
0,00
|
0,00
|
10.498,00
|
10.498,00
|
10.498,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87
|
2025-12-12
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23389.000409/2023-19
|
2025-12-29
|
10498.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
120
|
2
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
135
|
8
|
1080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
74
|
6
|
444.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
PIRARUCU, EM POSTA, SEM PELE, CONGELADA
|
111
|
20
|
2220.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
4
|
600.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
160
|
9
|
1440.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.672-**
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PÂMILA FERREIRA MONTEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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