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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000100
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA
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Processo
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23443.000697/2025-71
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000697/2025-71.
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Informações Complementares
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15856205900042025 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.458,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.458,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000100
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000697/2025-71
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28/11/2025
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31/12/2025
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14.458,52
|
1
|
14.458,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2025NE000100
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.458,52
|
0,00
|
0,00
|
14.458,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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06
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2025-12-22
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23443.016446/2025-17
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2025-12-29
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14458.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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311
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4.15
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1290.6500
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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250
|
5
|
1250.0000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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200
|
4.64
|
928.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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343
|
15.54
|
5330.2200
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|
Material
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MACARRÃO
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300
|
3.07
|
921.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
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600
|
7.29
|
4374.0000
|
|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
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255
|
1.43
|
364.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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