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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00211/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 90189/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.341.069/0001-53 - ECCOMED SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA
Processo 23820.006237/2025-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR DEMANDA), CALIBRAÇÃO, TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA E AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2026
Vig. Fim 30/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.033.177,46
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 279.620,97
Valor Acumulado R$ 5.143.168,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 00211/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.006237/2025-11 01/01/2026 30/06/2027 4.538.232,00 18 252.124,00
06/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM O PARECER SEI 30 (60300072) DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 01/01/2026 30/06/2027 5.033.177,46 18 279.620,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2025NE006466 UGHRE000000 - UGHRE000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.124,00 112.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE000972 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.124,00 0,00 0,00 112.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001212 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 336.372,00 0,00 0,00 336.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE000331 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.124,00 0,00 0,00 112.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001140 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.124,00 0,00 0,00 112.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001715 UGM6E000000 - UGM6E000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 17.544,52 0,00 222.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001716 UGM6E000000 - UGM6E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.000,00 14.569,73 0,00 165.430,27 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE002679 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.620,97 139.620,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE002734 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 109.990,61 109.990,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE002733 UGM6E000000 - UGM6E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 109.990,61 109.990,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO 18 60000 1080000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO 18 139620.97 2513177.4600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 18 80000 1440000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo