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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00752/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00315/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.284.595/0001-42 - GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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50613.000296/2020-81
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Objeto
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SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS,COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EDESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E ADJACÊNCIAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DNIT/PB, COMPREENDENDO 3 (TRÊS) APLICAÇÕES ANUAIS,CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2020
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Vig. Fim
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18/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.710,89
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 3.542,18
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Valor Acumulado
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R$ 131.439,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2020
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00752/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00752/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000296/2020-81
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20/11/2020
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19/11/2021
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3.313,10
|
1
|
3.313,10
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16/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO SUA VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 20/11/2021 A 19/11/2022
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20/11/2020
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19/11/2022
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6.626,20
|
2
|
3.313,10
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17/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 9.939,30
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20/11/2022
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19/11/2023
|
9.939,30
|
3
|
3.313,10
|
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23/01/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO – ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE ÀS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA O QUE SE SEGUE: "2.1. A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, O VALOR GLOBAL DE R$ 3.558,85." "3.1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO CORRERÁ À CONTA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS À CONTRATANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023". ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.313,10, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO POR REAJUSTE DE PREÇOS DE R$ 245,75. DA MESMA FORMA, O VALOR ACUMULADO PASSA DE R$ 9.939,30 PARA R$ 10.185,05. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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20/11/2020
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19/11/2023
|
10.185,05
|
3
|
3.395,02
|
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14/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO SUA VIGÊNCIA DE 19/11/2023 PARA 18/11/2024
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20/11/2023
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18/11/2024
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13.743,90
|
4
|
3.435,98
|
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23/01/2024
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO – ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE ÀS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA O QUE SE SEGUE: "2.1. A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, O VALOR ANUAL DE R$ 3.758,37 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO POR REAJUSTE DE PREÇOS DE R$ 199,52.
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20/11/2020
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18/11/2024
|
13.943,42
|
4
|
3.485,86
|
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02/10/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO SEU VENCIMENTO PARA 18/11/2025. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.701,79. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ARTIGO 57, II. DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO
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19/11/2024
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18/11/2025
|
17.710,89
|
5
|
3.542,18
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2021NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.104,36
|
0,00
|
0,00
|
1.104,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2022NE000045
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.208,72
|
0,00
|
0,00
|
2.208,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2023NE000038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.372,56
|
0,00
|
0,00
|
2.372,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2024NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.758,37
|
1.252,79
|
0,00
|
2.505,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800237
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.104,36
|
1.104,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2021NE000067
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.208,72
|
0,00
|
0,00
|
1.104,36
|
1.104,36
|
0,00
|
0,00
|
1.104,36
|
|
393017
|
2025NE000041
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.758,37
|
1.252,79
|
0,00
|
2.505,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6123
|
2024-03-16
|
50613.000591/2024-61
|
2024-03-26
|
1252.79
|
|
6344
|
2024-09-10
|
50613.000591/2024-61
|
2024-09-18
|
1252.79
|
|
6529
|
2025-01-31
|
50613.000591/2024-61
|
2025-01-31
|
1252.79
|
|
6682
|
2025-05-06
|
50613.000988/2025-33
|
2025-05-07
|
1252.79
|
|
6794
|
2025-08-21
|
50613.000988/2025-33
|
2025-08-22
|
1252.79
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
23665
|
0.1871
|
17710.8860
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.594-**
|
Sérgio Alexandre Barbalho de Farias
|
Gestor
|
|
***.784.904-**
|
Sabrynna Maria de Lucena Carneiro Guedes
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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