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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000193
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Número da Compra 00006/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.515.765/0002-85 - R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL
Processo 23041.050641/2025-91
Objeto AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA EVENTOS - CAMPUS PENEDO - DISPENSA 06/2025
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.446,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.446,80
Valor Acumulado R$ 12.446,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 2025NE000193 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.050641/2025-91 29/12/2025 31/12/2025 12.446,80 1 12.446,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152800 2025NE000193 L0000P0177N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.446,80 12.446,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
347 2025-12-29 23041.050870/2025-13 2025-12-29 12446.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR 1 12446.8 12446.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo