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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000088
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
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Processo
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23736.018799/2024-63
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PREGÃO 90001/2025 - GERENCIADO PELO CAMPUS CABO (UASG 154849). PROCESSO: 23736.018799/2024-63.
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Informações Complementares
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15484905900022025 - UASG Minuta: 155216
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.501,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.501,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.018799/2024-63
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14/11/2025
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31/12/2025
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2.501,01
|
1
|
2.501,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155216
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2025NE000088
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L20RLP0195N - MOTORISTA TERCEIRIZADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.501,01
|
2.501,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6436
|
2025-12-10
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23736.018799/2024-63
|
2025-12-29
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2501.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ABRIDOR
|
1
|
7.9
|
7.9000
|
|
Material
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JARRA
|
4
|
97.06
|
388.2400
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
5
|
38.45
|
192.2500
|
|
Material
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XÍCARA
|
4
|
55.57
|
222.2800
|
|
Material
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PRATO
|
30
|
9.9
|
297.0000
|
|
Material
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SALADEIRA
|
3
|
26.84
|
80.5200
|
|
Material
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BANDEJA METÁLICA
|
6
|
69
|
414.0000
|
|
Material
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CESTA PÃO
|
2
|
77
|
154.0000
|
|
Material
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COLHER
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20
|
13.32
|
266.4000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
30
|
1.81
|
54.3000
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
10.89
|
43.5600
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
9.9
|
19.8000
|
|
Material
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ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
177.44
|
177.4400
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
91.66
|
183.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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