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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002028
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.607.419/0001-23 - LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23065.040559/2025-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONF. REQ. 4332 - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.040559/2025-80.
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Informações Complementares
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15303705900082025 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 52.951,97
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 52.951,97
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE002028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.040559/2025-80
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26/12/2025
|
31/12/2025
|
52.951,97
|
1
|
52.951,97
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
|
2025NE002028
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.487,32
|
26.487,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2026-08-04
|
23065.022783/2026-71
|
2026-08-12
|
4331.25
|
|
26
|
2026-03-19
|
23065.007973/2026-68
|
2026-03-24
|
2124.95
|
|
041
|
2026-04-01
|
23065.040559/2025-80
|
2026-04-06
|
2117.76
|
|
110
|
2026-06-19
|
23065.017028/2026-74
|
2026-06-19
|
1687.50
|
|
61
|
2026-05-11
|
23065.012625/2026-11
|
2026-05-11
|
4268.65
|
|
83
|
2026-05-26
|
23065.016037/2026-48
|
2026-06-11
|
5539.30
|
|
107
|
2026-06-17
|
23065.017028/2026-74
|
2026-06-19
|
5187.19
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
200
|
13.7
|
2740.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
39
|
4.37
|
170.4300
|
|
Material
|
BISCOITO
|
38
|
4.03
|
153.1400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
4.71
|
188.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
200
|
11.4
|
2280.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
1.95
|
390.0000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
0.97
|
485.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
34
|
1700.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
33.9
|
1695.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
800
|
17
|
13600.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
1000
|
27
|
27000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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