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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.499.134/0001-10 - R&F DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23065.040559/2025-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 4333 - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.040559/2025-80.
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Informações Complementares
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15303705900082025 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.200,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 47.200,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE002027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.040559/2025-80
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26/12/2025
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31/12/2025
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47.200,50
|
1
|
47.200,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
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2025NE002027
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M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.265,16
|
26.265,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.448
|
2026-08-04
|
23065.022760/2026-66
|
2026-08-12
|
2429.03
|
|
1.467
|
2026-09-30
|
23065.031289/2026-05
|
2026-10-13
|
8652.19
|
|
1.387
|
2026-03-09
|
23065.040559/2025-80
|
2026-03-12
|
2722.54
|
|
1406
|
2026-04-02
|
23065.009323/2026-57
|
2026-04-08
|
2193.09
|
|
1421
|
2026-05-11
|
23065.012775/2026-16
|
2026-05-13
|
5410.35
|
|
1426
|
2026-05-26
|
23065.014472/2026-38
|
2026-05-28
|
3423.38
|
|
1430
|
2026-06-17
|
23065.017152/2026-3
|
2026-06-22
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4756.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
3000
|
1.99
|
5970.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
16.32
|
816.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.1
|
1230.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2500
|
2.9
|
7250.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
11.21
|
11210.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
6.53
|
6530.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
5.75
|
862.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
31.53
|
12612.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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