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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.601.515/0001-64 - CEREALISTA CAMPEA MERCADO LTDA
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Processo
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23065.040559/2025-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONF. REQ. 4331 - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.040559/2025-80.
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Informações Complementares
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15303705900082025 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.627,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.627,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE002029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.040559/2025-80
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26/12/2025
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31/12/2025
|
26.627,50
|
1
|
26.627,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
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2025NE002029
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M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.800,86
|
10.800,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2026-08-10
|
23065.022921/2026-11
|
2026-08-13
|
1191.20
|
|
295
|
2026-08-26
|
23065.024735/2026-17
|
2026-08-27
|
2043.80
|
|
366
|
2026-09-29
|
23065.029969/2026-51
|
2026-10-01
|
3844.35
|
|
68
|
2026-02-26
|
23065.005619/2026-07
|
2026-03-04
|
2227.34
|
|
85
|
2026-03-24
|
23065.008255/2026-17
|
2026-03-26
|
2088.50
|
|
097
|
2026-04-06
|
23065.009358/2026-96
|
2026-04-08
|
1759.10
|
|
140
|
2026-05-20
|
23065.014144/2026-31
|
2026-05-26
|
3485.60
|
|
184
|
2026-06-22
|
23065.017369/2026-40
|
2026-06-25
|
3031.10
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AZEITE
|
150
|
27
|
4050.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
250
|
5.97
|
1492.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.7
|
810.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA*
|
2000
|
2.95
|
5900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
1.9
|
3800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
3
|
6000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
2.8
|
4200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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