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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23855.008504/2025-87
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (CCI) E DEMAIS SETORES DA PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROTIC), CONFORME O PROCESSO N° 23855.008504/2025-87 UFDPAR.
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Informações Complementares
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15668005900032025 - UASG Minuta: 156680
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.114,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.114,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008504/2025-87
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24/11/2025
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31/12/2025
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6.114,62
|
1
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6.114,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
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2025NE000263
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M20RKG19DPN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - UFDPAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.114,62
|
6.114,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4374
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2026-02-11
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23855.008504/2025-87
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2026-02-27
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6114.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TESTADOR
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4
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94.49
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377.9600
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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120
|
14.98
|
1797.6000
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|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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70
|
21.99
|
1539.3000
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|
Material
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RÉGUA ELÉTRICA
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2
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1199.88
|
2399.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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