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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00055/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/7101-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08650.150557/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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NUMERAÇÃO CORREIOS: 9912730504
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.765.115,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 480.426,28
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Valor Acumulado
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R$ 11.530.230,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00066/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.150557/2024-23
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09/12/2025
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09/12/2026
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5.765.115,36
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12
|
480.426,28
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09/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. O PRESENTE ANEXO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA, QUE CORRESPONDE AO TRANSPORTE, PELA CONTRATADA, DE CARGA PALETIZADA OU EQUIVALENTE, EM ÂMBITO MUNICIPAL, REGIONAL, E ESTADUAL, POR MEIO DE OPERAÇÕES DE COLETA E/OU ABASTECIMENTO.
1.2. PERMITE A CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSESSÓRIA DE APOIO APERACIONAL.
1.3. AS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE ANEXO ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITAS NO APENSO I, DOCUMENTO QUE INTEGRA O CONTRATO AO QUAL ESTE ANEXO FAZ PARTE.
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09/12/2025
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09/12/2026
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5.765.115,36
|
12
|
480.426,28
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 1 (UM) ANO
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10/12/2026
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09/12/2027
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5.765.115,36
|
12
|
480.426,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2026NE000301
|
RF99OS97LOG - LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.532.999,09
|
472.333,35
|
10.970,65
|
1.049.695,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000870
|
RF99OS97LOG - LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.708,09
|
96.708,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000604
|
RF99OS97LOG - LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.570,45
|
218,90
|
0,00
|
3.351,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
416159
|
2026-07-07
|
08650.208430/2026-72
|
2026-07-14
|
219995.99
|
|
418348
|
2026-08-05
|
08650.243234/2026-44
|
2026-08-11
|
127158.64
|
|
420640
|
2026-09-04
|
08650.278852/2026-13
|
2026-09-11
|
235927.86
|
|
422209
|
2026-09-30
|
08650.150557/2024-23
|
2026-10-09
|
114909.23
|
|
0000407563
|
2026-03-04
|
08650.079471/2026-45
|
2026-04-10
|
15924.97
|
|
405466
|
2026-02-05
|
08650.044572/2026-03
|
2026-03-05
|
40848.90
|
|
0000409604
|
2026-04-07
|
08650.113086/2026-34
|
2026-05-05
|
123291.09
|
|
413650
|
2026-06-03
|
08650.170488/2026-36
|
2026-06-12
|
143500.13
|
|
412210
|
2026-05-06
|
08650.137350/2026-25
|
2026-05-14
|
156508.86
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
|
12
|
60882.34
|
730588.0800
|
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Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
19646.04999
|
232.94
|
4576350.8847
|
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
10000
|
3.11
|
31100.0000
|
|
Serviço
|
ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
|
12
|
35589.7
|
427076.4000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.441-**
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ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.486.665-**
|
ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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