|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158472 - IFPB/MONTEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158472 |
IFPB - CAMPUS MONTEIRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000141
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.747.909/0001-34 - ALSANT SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23171.001562.2025-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEIS E REFIS), VISANDO ATENDER A COORDENACAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 96/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGAO 90003/2025 - UASG 158281.
|
|
Informações Complementares
|
15828105900032025 - UASG Minuta: 158281
|
|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
2025NE000141
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001562.2025-71
|
15/10/2025
|
31/12/2025
|
13.770,00
|
1
|
13.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158472
|
2025NE000141
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.770,00
|
0,00
|
13.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
694
|
2025-12-05
|
23171.002186/2025-31
|
2025-12-30
|
13770.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
139
|
4170.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
135
|
4050.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
55
|
2750.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
56
|
2800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
