|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00181/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.035141/2025-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.888,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.888,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.210.664,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2025
|
00181/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035141/2025-82
|
29/12/2025
|
29/12/2026
|
97.411,00
|
1
|
97.411,00
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO EM 3,57%, ACUMULADO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025
|
29/12/2025
|
29/12/2026
|
100.888,68
|
1
|
100.888,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE002296
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
119,92
|
119,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001979
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.359,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002295
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.357,76
|
3.357,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001815
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
94.052,00
|
94.052,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15851
|
2026-02-19
|
23089.035141/2025-82
|
2026-05-06
|
100888.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-31
|
3026.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
29
|
3478.92
|
100888.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
