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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Processo
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08200.049890/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES PARA USO OPERACIONAL E TREINAMENTO NO INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.025.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.025.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.025.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00101/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.049890/2025-70
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30/12/2025
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30/12/2026
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5.025.000,00
|
1
|
5.025.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001895
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.025.000,00
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5.025.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.025.000,00
|
1.575.000,00
|
1.575.000,00
|
3.450.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000300247
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2026-07-30
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08200.049890/2025-70
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2026-08-07
|
920000.00
|
|
000300763
|
2026-08-04
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08200.049890/2025-70
|
2026-08-07
|
230000.00
|
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000300064
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2026-07-28
|
08200.049890/2025-70
|
2026-07-31
|
1150000.00
|
|
000300125
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2026-07-29
|
08200.049890/2025-70
|
2026-07-31
|
1150000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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1500000
|
2.3
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3450000.0000
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|
Material
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PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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500000
|
3.15
|
1575000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.005.681-**
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LUCIAN RICARDO GUEDES FIDELIS
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Gestor
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***.423.803-**
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MARCELLO LEITE MARTINS
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.171.461-**
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WANDER SANTOS MELO
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Gestor Substituto
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***.519.241-**
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ALCINÉLIA SEPÚLVEDA BRITO BARRETO
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Fiscal Técnico
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***.760.781-**
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GRACIELE MARTINS DE SOUSA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.613.481-**
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ANA PAULA COELHO CASTRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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