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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23477.030732/2025-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ABASTECER TODOS OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - DIVINÓPOLIS DA REDE EBSERH.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 960.240,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 960.240,60
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Valor Acumulado
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R$ 960.240,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00074/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.030732/2025-90
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29/12/2025
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29/12/2026
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960.240,60
|
1
|
960.240,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
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2025NE000623
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AJDR0C07424 - AJDR0C07424
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.771.110,44
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1.771.110,44
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0,00
|
0,00
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1.771.110,44
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810.869,84
|
810.869,84
|
960.240,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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99414
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2026-02-05
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23477.030732/2025-90
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2026-06-26
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852339.60
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99415
|
2026-02-05
|
23477.030732/2025-90
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2026-06-26
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107901.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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180
|
4735.22
|
852339.6000
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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180
|
599.45
|
107901.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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