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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2017
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE INFORMÁTICA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria CIRCUITO DEDICADO
Fornecedor 08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 01530.000487/2017-51
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO, À REDE MUNDIALDE COMPUTADORES (INTERNET), VISANDO ATENDER À FUNARTE.
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2017
Vig. Fim 05/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 99.996,96
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 16.666,16
Valor Acumulado R$ 1.099.966,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2017 00023/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01530.000487//17--51 06/09/2017 05/09/2018 199.993,92 12 16.666,16
21/08/2018 00031/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, RESSALVADO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. 06/09/2018 05/09/2019 199.993,92 12 16.666,16
04/09/2019 00036/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES. 06/09/2019 05/09/2020 199.993,92 12 16.666,16
04/09/2020 00032/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 06/09/2020 05/09/2021 199.993,92 12 16.666,16
24/08/2021 00022/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 06/09/2021 05/09/2022 199.993,92 12 16.666,16
05/09/2022 00020/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 06/09/2022 05/03/2023 99.996,96 6 16.666,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2021NE000053 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 199.993,92 0,00 0,00 183.327,76 16.666,16 0,00 0,00 16.666,16
403201 2022NE000050 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 199.993,92 0,00 0,00 183.327,76 16.666,16 0,00 0,00 16.666,16
403201 2023NE000190 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.332,32 0,00 0,00 33.332,32 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2023NE000023 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2017NE800676 7AUM0060001 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2018NE800070 18M10230ARA - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800204 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800442 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 102.001,90 35.337,26 0,00 66.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800042 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800049 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.664,64 0,00 0,00 66.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800350 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.332,32 0,00 0,00 33.332,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2497 2023-01-03 01530.000487/2017-51 2023-01-12 0.00
2567 2023-02-03 01530.000487/2017-51 2023-02-06 16666.16
2634 2023-03-03 01530.000487/2017-51 2023-03-06 16666.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-05 9999.70
Seguro Garantia 2022-12-05 9999.70
Seguro Garantia 2023-06-05 4999.85
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 8333.08 99996.9600
Prepostos
CPF Nome
***.080.024-** GUSTAVO DOMINGOS DA CUNHA LOPES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Gestor
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Fiscal Técnico Substituto
***.860.547-** EDVALDO TRAJANO DE MELO Fiscal Setorial
***.194.697-** CARLOS BENEDITO SOUZA MARQUES Fiscal Setorial
***.160.017-** MARCIA BARCELOS BELLO Fiscal Setorial Substituto
***.627.737-** SALVADOR FERNANDO PESSANHA Fiscal Setorial
***.922.127-** NORMA LOURENÇO DUMAR Fiscal Setorial
***.669.967-** NEUZA DA SILVA LIMA Fiscal Setorial Substituto
***.910.777-** IARA REGINA SARMENTO DA COSTA Fiscal Setorial
***.277.687-** MIRIAM SIQUEIRA DE MIRANDA Fiscal Setorial
***.042.657-** JOSÉ RICARDO DE SOUZA MALHEIROS Fiscal Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO 5º TA PRORROGAÇÃO 71.15 KB 26/09/2022 09:47:07
GARANTIA CONTRATUAL 129.30 KB 26/09/2022 09:46:05
5º TA PRORROGAÇÃO 161.15 KB 26/09/2022 09:44:34
EXTRATO 4º TA 64.20 KB 26/08/2021 10:56:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo