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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000158
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23243.012406/2025-44
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º2773027, PREGÃO 90007/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012406/2025-44.
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Informações Complementares
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15814805900072025 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.749,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.749,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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2025NE000158
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012406/2025-44
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17/09/2025
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31/12/2025
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1.749,75
|
1
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1.749,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
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2025NE000158
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.749,75
|
1.749,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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628
|
2025-12-03
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23243.012406/2025-44
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2025-12-30
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1749.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLHER DESCARTÁVEL
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30
|
7.25
|
217.5000
|
|
Material
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COLHER DESCARTÁVEL
|
80
|
3
|
240.0000
|
|
Material
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FILME EMBALAGEM
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3
|
14.5
|
43.5000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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100
|
4.05
|
405.0000
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|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
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10
|
5.5
|
55.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
25
|
5.25
|
131.2500
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
8.25
|
412.5000
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|
Material
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PRATO
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50
|
4.9
|
245.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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