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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2017
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE INFORMÁTICA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria CIRCUITO DEDICADO
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 01530.000487/2017-51
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO, À REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, VISANDO ATENDER À FUNARTE.
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2017
Vig. Fim 05/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 23.168,88
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 3.861,48
Valor Acumulado R$ 211.809,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2017 00025/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01530.000487//17--51 06/09/2017 05/09/2018 36.414,00 12 3.034,50
04/09/2018 00035/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES. 06/09/2018 05/09/2019 36.414,00 12 3.034,50
04/09/2019 00039/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES. 06/09/2019 05/09/2020 36.414,00 12 3.034,50
05/09/2020 00043/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 06/09/2020 05/09/2021 36.414,00 12 3.034,50
24/08/2021 00024/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 06/09/2021 05/09/2022 42.984,84 12 3.582,07
05/09/2022 00024/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 06/09/2022 05/03/2023 23.168,88 6 3.861,48
15/10/2026 00025/2017 Termo de Encerramento 06/09/2017 05/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2021NE000036 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.825,44 0,00 0,00 16.790,94 4.551,75 0,00 1.517,25 1.517,25
403201 2022NE000041 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.159,74 0,00 0,00 13.511,87 5.175,87 528,00 528,00 4.119,87
403201 2023NE000167 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.925,67 0,00 0,00 2.925,67 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2023NE000024 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2017NE800664 7AUM0060001 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2018NE800025 18M10230ARA - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800208 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800445 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.207,00 18.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800092 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.097,40 0,00 0,00 6.097,40 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800345 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.109,60 5.946,25 0,00 6.163,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
179926585112022 2023-01-23 01530.000487/2017-51 2023-01-23 0.00
180860265022023 2023-02-05 01530.000487/2017-51 2023-02-15 1457.36
181175974/03/2023 2023-03-05 01530.000487/2017-51 2023-03-06 1468.31
180546640012023 2023-01-04 01530.000487/2017-51 2023-02-15 1272.11
180234575122022 2023-01-23 01530.000487/2017-51 2023-01-23 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-05 1894.44
Seguro Garantia 2022-12-05 2149.24
Seguro Garantia 2023-06-05 1158.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 1930.74 23168.8800
Prepostos
CPF Nome
***.258.871-** LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Gestor
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Fiscal Técnico Substituto
***.647.088-** LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA Fiscal Setorial Substituto
***.680.938-** ANDRÉA FARIA SARAIVA Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO 5º TA PRORROGAÇÃO 70.96 KB 31/10/2022 10:44:17
GARANTIA CONTRATUAL 5º TA PRORROGAÇÃO 309.82 KB 31/10/2022 10:43:06
5º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 167.25 KB 31/10/2022 10:41:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo