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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000233
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23444.000555.2024-13
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Objeto
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[LICITA - 2024] AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS - - PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL - -PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158950
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.734,18
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.734,18
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555.2024-13
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01/12/2025
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31/12/2025
|
4.734,18
|
1
|
4.734,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2025NE000233
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.298,12
|
2.298,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000232
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
471,52
|
471,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3270
|
2025-12-17
|
23444.000555/2024-13
|
2025-12-30
|
2264.52
|
|
3948
|
2026-05-06
|
23444.000555.2024-13
|
2026-05-20
|
113.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.26
|
2.6000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
20
|
39.3
|
786.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
9.36
|
93.6000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
171.58
|
1715.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
50
|
0.89
|
44.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
50
|
1.99
|
99.5000
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
4
|
19.17
|
76.6800
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
3
|
7.45
|
22.3500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.68
|
6.8000
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
2
|
38.06
|
76.1200
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
2
|
18.22
|
36.4400
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
14.12
|
141.2000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
2
|
4.76
|
9.5200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
47.58
|
47.5800
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
8
|
45
|
360.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
4
|
62.99
|
251.9600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.19
|
61.9000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
2
|
27.64
|
55.2800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
1.25
|
18.7500
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
2
|
9.8
|
19.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
9.8
|
49.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.4
|
24.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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