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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00446/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.945.028/0001-20 - ECO FACILITIES LTDA
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Processo
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23515.001643/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DO IFRN, COM ENTREGA DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2026
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Vig. Fim
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07/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 678.366,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 678.366,27
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Valor Acumulado
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R$ 6.698.113,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00446/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00446/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001643/2025-32
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08/01/2026
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07/01/2027
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575.905,03
|
1
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575.905,03
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13/03/2026
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00059/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 446/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
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08/01/2026
|
07/01/2027
|
604.871,39
|
1
|
604.871,39
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23/04/2026
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00104/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E ENCARREGADO DE TURRMADO CONTRATO Nº 446/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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23/04/2026
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07/01/2027
|
604.871,39
|
1
|
604.871,39
|
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08/09/2026
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00160/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A INSERÇÃO DO PERECENTUAL DE INSALUBRIDADE DE VALORES AO CONTRATO Nº 446/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER Nº 00059/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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08/01/2026
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07/01/2027
|
678.366,27
|
1
|
678.366,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2026NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.559,76
|
82.505,40
|
9.057,60
|
329.996,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000235
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.992,09
|
47.992,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 0254
|
2026-09-02
|
23515.001643/2025-32
|
2026-09-11
|
39194.37
|
|
NF 0226
|
2026-08-03
|
23515.001643/2025-32
|
2026-08-13
|
39194.37
|
|
272-REPAC-SET-26
|
2026-10-05
|
23515.001643/2025-32
|
2026-10-05
|
37022.89
|
|
273-SET-26
|
2026-10-02
|
23515.001643/2025-32
|
2026-10-02
|
45318.94
|
|
216 JUNHO 2026
|
2026-07-07
|
23515.001643/2025-32
|
2026-07-07
|
39194.37
|
|
NF 26.114
|
2026-05-03
|
23515.001643/2025-32
|
2026-05-07
|
39194.37
|
|
NF 0143
|
2026-06-03
|
23515.000826.2026-11
|
2026-06-09
|
39194.37
|
|
2600000000042
|
2026-03-05
|
23515.001643/2025-32
|
2026-03-05
|
36780.51
|
|
NF 0027
|
2026-02-04
|
23515.000262/2026-17
|
2026-02-12
|
28475.23
|
|
47- REPACT. 03/26
|
2026-03-17
|
23515.001643/2025-32
|
2026-03-17
|
4282.66
|
|
NF 00099
|
2026-04-10
|
23515.001643/2025-32
|
2026-04-14
|
39194.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
800
|
14.69972
|
11759.7760
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6692
|
73.459496
|
491590.9472
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9350
|
16.398761
|
153328.4153
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
124
|
174.89619
|
21687.1276
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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